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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-01-08 16:56

發(fā)生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款   
抵稅時，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅  貸：管理費用—辦公費 
因為你這個是借方余額，所以應(yīng)交稅費是-280

Fighting 追問

2019-01-08 17:09

這個我知道，那我10.11.12應(yīng)交稅費是6000，這邊因為全額抵扣，是-280，我的資產(chǎn)負債表顯示的是5720，請問我一月份做賬怎么做？繳納稅款分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 5720 貸：銀行存款？

辜老師 解答

2019-01-08 17:31

是的，直接按實際繳納的金額，做繳費處理就可以

Fighting 追問

2019-01-08 17:36

那老師，這個280，我怎么申報增值稅啊？放在本期免稅額里面嗎？

Fighting 追問

2019-01-08 17:38

10-12月應(yīng)繳納是6951.26元，這個-280應(yīng)該計入哪里，因為我的資產(chǎn)負債表里面應(yīng)交稅金是6671.26了

Fighting 追問

2019-01-08 17:39

我這個增值稅小規(guī)模納稅人季度申報表這個-280怎么體現(xiàn)？

辜老師 解答

2019-01-08 17:40

放在第18行，本期應(yīng)納稅額減征額，你還要填列增值稅明細表五的

Fighting 追問

2019-01-08 17:40

老師還在嗎？

Fighting 追問

2019-01-08 17:41

這樣子的話我本期應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是6671.26元，這個金額是扣掉280元的，那我城建稅等，應(yīng)該按照6671.26來算了

Fighting 追問

2019-01-08 17:43

老師，那個是第16行哦

辜老師 解答

2019-01-08 17:44

是的，你們的是16行，城建稅等按減免后的金額計算

Fighting 追問

2019-01-08 17:45

老師看一下現(xiàn)在對嗎

辜老師 解答

2019-01-08 18:22

是的，是這樣填列的

Fighting 追問

2019-01-09 12:49

老師，這個280應(yīng)該怎么選擇

Fighting 追問

2019-01-09 12:51

未備案

Fighting 追問

2019-01-09 12:51

應(yīng)該是這個吧

辜老師 解答

2019-01-10 12:37

看不清你的截圖額

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發(fā)生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款 抵稅時，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費用—辦公費 因為你這個是借方余額，所以應(yīng)交稅費是-280
2019-01-08 16:56:22
你好，只需要做一筆 借；管理費用 貸；銀行存款 820
2017-02-10 10:31:34
服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
2019-07-01 12:58:28
你好，以上分錄正確的
2018-04-04 13:53:22
你好，可以 這樣處理 不需要 營業(yè)外收入
2017-07-13 11:44:39
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