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老師，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值稅，那季末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借方記：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，那貸方：是記入營業(yè)外收入還是其他收益，這兩個(gè)科目記入哪個(gè)合適？記入營業(yè)外收入是有二級(jí)明細(xì)么？
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2025-09-20
老師，小規(guī)模企業(yè)，12月份開了21萬，是不是增值稅減免，我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入，還是明年1月份做？需要計(jì)提附加稅嗎
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2022-01-08
公司出售自己使用的小汽車，收入5000元，銷項(xiàng)稅額是97.09，等到月末的時(shí)候怎么做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
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2017-03-09
老師，您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵，轉(zhuǎn)入留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額分別有什么區(qū)別
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2022-03-12
甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售，售價(jià)為2640000元；出售前該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值為25700000元；甲公司購入該交易性金產(chǎn)，支付價(jià)款26000000元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000元）。假定不考慮其他因素，適用的增值稅稅率為考6%，該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為（）元。 A.39622.64 B.7000 C.22641.51 D.400000
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2022-03-20
小微企業(yè)沒有增值稅季度超過45萬要不要交增值稅呢
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2021-10-25
繳完增值稅后，未交增值稅貸方還有余額要怎么處理呢
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2022-01-19
應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
補(bǔ)提增值稅怎么做分錄，上個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)少了～
1/1883
2018-05-03
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
虛開增值稅發(fā)票的公司，不也交增值稅嗎？他憑什么獲利？
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2019-10-31
從增值稅納稅申報(bào)表怎么看全年總共交了多少增值稅
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2017-03-24
企業(yè)房產(chǎn)872萬，增值稅5%（差額征收），應(yīng)交稅增值稅怎么算？
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2021-01-06
我想問問預(yù)繳增值稅要怎么做， 分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ，同時(shí)同月如果開具銷項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理??？
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2018-11-11
請(qǐng)問稅控盤的820元是不是可以全額抵扣增值稅？那“借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）820”應(yīng)該在實(shí)際抵扣時(shí)怎么做賬，直接沖“借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）820”嗎？
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2019-04-22
是建筑行業(yè)，發(fā)票收入計(jì)提時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額，預(yù)繳稅費(fèi)時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，這樣對(duì)嗎？還是預(yù)繳是也要做應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額？
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2018-09-18
我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度收入3萬,可以免交增值稅.那這個(gè)免交的增值稅是3月份做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,還是第二季度再做這個(gè)賬務(wù)處理
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2018-04-11
老師，一季度交了211的增值稅，這個(gè)是代開專票時(shí)交的，普票沒超30萬就不交增值稅，但是軟件里期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出來個(gè)免交增值稅211，這個(gè)不用管還是怎么處理一下？
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2023-07-20
老師，月末繳納增值稅分錄怎么寫，我是收到專票用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，開出發(fā)票:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額月末計(jì)提和繳納時(shí)怎么做分錄，
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2019-10-16
老師好！在建筑行業(yè)里面預(yù)收工程款時(shí)要注意一件事情：預(yù)收工程款是需要預(yù)交增值稅的，按2%來預(yù)交。如果項(xiàng)目是在本地則就在本地的稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)交2%的增值稅，如果項(xiàng)目在外地就需要在外地的稅務(wù)局預(yù)交2%的增值稅，等到企業(yè)正式交增值稅的時(shí)候在外地的機(jī)構(gòu)再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預(yù)交增值稅會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)嗎？
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2022-10-06