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轉(zhuǎn)出已經(jīng)認(rèn)證還未抵扣的進(jìn)項稅怎么寫分錄呢？ 借：庫存商品 貸 ：進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時：借：進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅？ /還是 借：庫存商品 貸 ：進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時：借：進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸：未交增值稅 ？哪個對呢
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2019-02-27
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是等于銷項稅額-進(jìn)項稅額嗎
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2023-09-05
摘要第三季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 指的是小規(guī)模45萬內(nèi)增值稅減免？ 輸科目表的時候把三個月的稅費寫在上面的分錄里？
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2021-11-12
這個主要收入，加盟服務(wù)費，9萬以下，一個季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可以結(jié)轉(zhuǎn)稅費，借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入嗎
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2017-07-29
我公司境內(nèi)采購一臺設(shè)備，出口到蒙古，但是由于供貨商將貨物型號發(fā)錯啦，然后又重新給客戶補發(fā)一臺設(shè)備，客戶將錯發(fā)的設(shè)備退回我公司，然后由于海關(guān)這里按進(jìn)口設(shè)備報關(guān)退回，關(guān)稅免征了，只交了進(jìn)口海關(guān)增值稅，并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，老師請問：我入賬怎么做呢？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：銀行
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2022-03-29
您好，老師，想問下月末要將銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)至”轉(zhuǎn)出未交增值稅“的科目嗎？
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2025-05-05
2021年第4季度的增值稅減免，在2022年1月份做分錄，應(yīng)該怎么填寫呢？ 有老師說金額不大的，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時候要調(diào)嗎？
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2022-04-01
老師，想咨詢以下做賬及處理是否規(guī)范（3個問題）：我們2019年沖銷了一筆2018年開的發(fā)票，我們當(dāng)時做賬做了以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅金和收入記了紅字，1.紅字增值稅申報退稅，辦理成功，做賬時，我按當(dāng)期應(yīng)交增值稅-紅字增值稅稅結(jié)轉(zhuǎn)的，實繳按當(dāng)期應(yīng)交的記，后來根據(jù)稅務(wù)退稅文件記了實繳的沖抵憑證。2.紅字的收入因為是電子自動結(jié)轉(zhuǎn)，它結(jié)轉(zhuǎn)到了當(dāng)期的本年利潤，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，導(dǎo)致報表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初+利潤表未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配年末數(shù)。3. 企業(yè)所得稅這里，我們沒有單獨申報退紅字收入的這部分稅，而是2019年度匯算清繳時按結(jié)轉(zhuǎn)了紅字收入的那個利潤表報的，也就是把2019年實際的收入和紅字收入的合計值報在了申報表收入欄中，利潤也就相應(yīng)的是兩個情況的合并值申報的。 想問老師，以上3點操作，又不合規(guī)范之處嗎？
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2021-01-09
老師您好，我想請問一下，一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候為什么要應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額－一般計稅，不直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2024-07-30
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在是簡易征收，每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的，年度終了這個是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵，會計分錄這些留抵金額記的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，若轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費留抵稅額科目，分錄怎么寫
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2020-12-30
預(yù)交增值稅的前后分錄
1/233
2020-03-19
交納增值稅分錄怎么做
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2021-04-19
要預(yù)交增值稅怎么做賬？
1/462
2019-04-07
預(yù)交增值稅，分錄怎么做？
1/586
2019-04-15
處理廢機油交增值稅嗎
1/2005
2019-04-02
上交增值稅怎么做分錄
1/330
2022-01-06
零售珠寶要交增值稅么？
1/1758
2019-05-05
用友T3增值稅交稅處理
2/1010
2016-08-03
三代費用交增值稅了嗎？
1/249
2022-10-12
沒看懂題，是誰交增值稅？
1/721
2019-11-16