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老師我們企業(yè)破產(chǎn)重整時(shí)，投資方豁免了破產(chǎn)重整企業(yè)應(yīng)收有關(guān)關(guān)聯(lián)方的往來款，總金額有3.1億，其中1.8億往來款的公司也在破產(chǎn)重整，我是否能把1.8億全部計(jì)入壞賬準(zhǔn)備或營(yíng)業(yè)外支出科目，剩余的1.3億往來，重整時(shí)，同意不予追回，我賬務(wù)處理時(shí)是否能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出？后期匯算清繳時(shí)稅務(wù)是否會(huì)調(diào)整？
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2024-01-02
勞動(dòng)爭(zhēng)議民事決的金額是會(huì)計(jì)科目是進(jìn)管理費(fèi)用工資，還是營(yíng)業(yè)外支出，
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2018-09-27
小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確認(rèn)壞賬損失的會(huì)計(jì)分錄，是否屬于營(yíng)業(yè)外支出，不計(jì)提直接確認(rèn)可否？
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2021-01-12
5、凱美龍公司為中國(guó)居民企業(yè)，主要從事新能源汽車的生產(chǎn)與銷售，屬于國(guó)家 重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)。2022 年度甲企業(yè)的銷售收入為 4600 萬元，銷售成 本為 2000 萬元，年度利潤(rùn)總額為 600 萬元，其他有關(guān)需要納稅調(diào)整的事項(xiàng)資料 如下。 （1）銷售費(fèi)用，廣告費(fèi) 500 萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 220 萬元； （2）管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50 萬元； （3）營(yíng)業(yè)外支出，稅收滯納金 5 萬元，通過具備法定資格的公益性社會(huì)組織向 貧困山區(qū)的捐款 84 萬元； （4）投資收益，國(guó)債利息收入 5 萬元，從境內(nèi)被投資非上市居民企業(yè)分回的股 息 40 萬元；
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2023-12-14
您好 租房房東不愿意支出稅費(fèi)，需要我們承擔(dān)，這稅費(fèi)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是計(jì)入費(fèi)用類期末所得稅納稅調(diào)增不予以稅前扣除呢？
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2019-12-19
5年前購(gòu)買的商品?，F(xiàn)在用以免費(fèi)贈(zèng)送，一般納稅人，當(dāng)時(shí)收到的是普票，沒發(fā)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我現(xiàn)在無償贈(zèng)送出去會(huì)計(jì)分錄怎么寫，是用營(yíng)業(yè)外支出還是銷售費(fèi)用，需要寫應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅嗎，
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2021-09-01
企業(yè)在月末將本期發(fā)生的營(yíng)業(yè)外支出45000元，管理費(fèi)用6萬元轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)賬戶。
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2022-06-14
實(shí)操劉宏偉老師提到公司代個(gè)人承擔(dān)的社保公積金個(gè)人應(yīng)交部分可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問這部分營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎？個(gè)人在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候，公司代其承擔(dān)的部分是不是不能所謂扣除項(xiàng)目？
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2021-01-24
18年預(yù)付給另外一家公司10000元，當(dāng)時(shí)這10000元是從法人借的，但是已經(jīng)退回6762.18，還剩3237.82是做的應(yīng)收賬款-預(yù)付賬款，但是直到現(xiàn)在，3237.82元還是沒退，而且這家公司也已經(jīng)注銷了，現(xiàn)在10000元已經(jīng)還給法人，相當(dāng)于這3237.82是死賬了，3237.82現(xiàn)在是做營(yíng)業(yè)外支出？
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2020-07-03
不再使用的廠房的租賃撤消費(fèi)是計(jì)入到管理費(fèi)用中還是營(yíng)業(yè)外支出，講的課件中借方放到管理費(fèi)用中貸方放到預(yù)計(jì)負(fù)債中，我做輕松過關(guān)一本章練習(xí)大題的時(shí)候答案是借方放到營(yíng)業(yè)外支出貸方放到預(yù)計(jì)負(fù)債中，那考試的時(shí)候是放到哪個(gè)科目中
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2017-06-22
分公司注銷，租賃合同提前解除，未攤銷完的裝修費(fèi)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用
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2020-01-04
老師，請(qǐng)問一下應(yīng)收賬款收不回來的會(huì)計(jì)分錄做到壞賬損失還是營(yíng)業(yè)外支出？
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2016-11-14
長(zhǎng)期股權(quán)投資下的被投資方公司已注銷，投資款未收回，這個(gè)損失計(jì)入什么科目？營(yíng)業(yè)外支出還是投資收益？
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2024-03-27
公司有十萬元的應(yīng)收賬款掛了幾年了，收不回來了，年底能直接確認(rèn)壞賬嗎？科目里沒有壞賬準(zhǔn)備，直接做借:營(yíng)業(yè)外支出，貸:應(yīng)收賬款，可以嗎？這么做對(duì)稅務(wù)有什么影響嗎？
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2020-01-09
老師好，我這是青少年社工服務(wù)中心（民辦非企業(yè)），經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)青少年提供困難幫扶，對(duì)資助學(xué)生助學(xué)款，我下營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎？
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2019-10-18
老師好，想問下我這個(gè)月有稅收滯納金的銀行回單做過，為啥我導(dǎo)出的1-11月的科目發(fā)生額及余額表中沒有這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出。我在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增的幾個(gè)項(xiàng)目去哪兒查看呢
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2023-12-12
法人墊付了100元稅務(wù)罰款，罰款繳納方式是到銀行付現(xiàn)金，請(qǐng)問分錄是：借：營(yíng)業(yè)外支出100，貸：其他應(yīng)付款100？這前面要過一下庫(kù)存現(xiàn)金嗎？借：庫(kù)存現(xiàn)金100，貸：其他應(yīng)付款100，借：營(yíng)業(yè)外支出100，貸：庫(kù)存現(xiàn)金100？
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2023-05-05
老師，你好，合同約定，房屋租賃的房產(chǎn)稅和個(gè)稅由公司承擔(dān)，可以直接用完稅證明入賬營(yíng)業(yè)外支出嗎？還是開票必須把房產(chǎn)稅和個(gè)稅加進(jìn)開票金額去才行？
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2021-03-10
公司清理電腦等固定資產(chǎn) 凈殘值10萬 但是沒有賣出去直接做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎？沒有銷售涉及繳納稅費(fèi)嗎
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2018-11-15
長(zhǎng)期股權(quán)投資下的被投資方公司已注銷，投資款45萬未收回，這個(gè)損失計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出科目，去年的賬務(wù)，今年做匯算清繳時(shí)怎么處理？
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2024-03-27