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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，關(guān)稅完稅價(jià)格200萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品8000件，對(duì)外批發(fā)銷售6000件，取得不含稅銷售額450萬元;向消費(fèi)者零售800件，取得含稅銷售額56.5萬元。(進(jìn)口環(huán)節(jié)取得完稅憑證，化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%.消費(fèi)稅稅率15%) 要求:根據(jù)材料回答以下問題 (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (3)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-07-01
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產(chǎn)煙絲一批，甲企業(yè)提供的加工材料成本為6000元，乙企業(yè)收取加工費(fèi)2000元（不含增值稅）。乙企業(yè)受托加工的煙絲沒有同類消費(fèi)品的售價(jià)，乙企業(yè)在向甲企業(yè)交貨時(shí)代收代繳消費(fèi)稅。甲企業(yè)收回委托加工的煙絲后用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙，當(dāng)期銷售15大箱，每條不含稅售價(jià)40元。已知該企業(yè)期初庫存的委托加工煙絲價(jià)值50000元，期末庫存的委托加工煙絲價(jià)值30000元，消費(fèi)稅稅率為30%。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅為多少？
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2019-04-02
小型微利企業(yè)季度開票9999.99 增值稅3000 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額18000 應(yīng)預(yù)交企業(yè)所得稅是多少有個(gè)已繳或扣除額是扣除3600 實(shí)繳900 是怎么回事呢
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2017-07-18
一般企業(yè)的增值稅類型從公司的哪里能看到？稅務(wù)登記證嗎？但是現(xiàn)在都三證合一了，是不是就沒有紙質(zhì)的稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證了
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2018-01-16
老師，請(qǐng)問一下，出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面，”增值稅發(fā)票處理”，這個(gè)是什么發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是銷項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)入的是什么發(fā)票文件？生產(chǎn)型出口企業(yè)
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2021-08-02
第一次開個(gè)體戶增值稅普票，不是很清楚，發(fā)票稅率是選3%嗎？是屬于三萬免稅的，優(yōu)惠政策這里是否選“是”還是“否”，優(yōu)惠類型選“免稅”還是“不征稅”？
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2020-04-18
向東方公司預(yù)付的乙材料到貨，對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅款合計(jì)一萬元，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)憑證類型是付款記賬憑證還是轉(zhuǎn)賬記賬憑證？
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2021-06-04
公司五月份購買了一臺(tái)機(jī)器，現(xiàn)在客戶說型號(hào)錯(cuò)了，要退回給銷貨方，而銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票在五月份就已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在要怎么辦？？
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2017-06-17
生產(chǎn)型出口企業(yè)，免抵稅額賬務(wù)處理，最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅）和（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）兩個(gè)科目月末和年末怎么處理？
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2025-02-17
月銷售額10萬元以下以一個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過30萬元的增值稅小規(guī)模納稅人，是不是不算小型微利企業(yè)那一欄里了呢？
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2019-07-13
你好，老師~我公司今年5月就是一般納稅人，5月收到員工沖借款報(bào)銷，收到的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票，且日用品類型，且未勾選，怎么做分錄
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2022-06-02
我們公司是加工型生產(chǎn)企業(yè)，主要成本是人工費(fèi)及一些小配件，應(yīng)該怎么開具增值稅普通發(fā)票呢，開票內(nèi)容，單位，數(shù)量應(yīng)該怎么填寫？怎么做帳呢？
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2018-03-23
如何理解會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)生應(yīng)具備復(fù)合型，應(yīng)用型，國際型人才的素質(zhì)？
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2015-12-12
請(qǐng)問下我這邊采購人員想購買一個(gè)小型的工程用的機(jī)器，價(jià)值15000元左右，我們想要增值稅專用發(fā)票，結(jié)果那個(gè)經(jīng)營部說他們不能開增值稅專用發(fā)票，要哪個(gè)機(jī)器的廠家才能開，這樣的話發(fā)票的章和發(fā)貨單的章就不一致了，入賬有問題沒啊。
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2021-05-26
只有進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候必要借應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅?？刹豢梢灾苯咏钁?yīng)交增值稅～銷項(xiàng)，貸應(yīng)交增值稅～未交增值稅
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2019-04-02
7. 甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品）。原材料成本為20 000元，支付的加工費(fèi)為7 000元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%，材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，將直接用于銷售（售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格）。雙方均為增值稅一般納稅人企業(yè)，適用的增值稅稅率為13%。則該委托加工材料收回后的入賬價(jià)值是（　）元。 A.20 000 B.27 000 C.30 000 D.31 190 參考答案：C 我的答案：B 委托外單位加工收回后直接對(duì)外銷售的，消費(fèi)稅計(jì)入委托加工材料的成本。（1）發(fā)出委托加工材料借：委托加工物資——乙企業(yè)　20 000　貸：原材 B？
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2020-03-31
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元/臺(tái)，具體購銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元，另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件，支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2022-06-14
美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，20年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)以直接收款方式銷售A型小汽車10輛給企業(yè)銷售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬元，開具增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)已收 (2)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)12萬元，向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款600萬元、增值稅78萬元 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入 (4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)5萬元，稅款0.45萬元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
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2022-04-06
（2019年）甲企業(yè)主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2019年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下： （1）銷售自產(chǎn)W型高檔化妝品一批，取得不含增值稅銷售額203萬元，另收取包裝費(fèi)1.13萬元。 （2）當(dāng)月贈(zèng)送自產(chǎn)的Y型高檔化妝品一批，該批化妝品成本8.5萬元，按照甲企業(yè)同類化妝品的平均銷售價(jià)格確定的不含增值稅金額為17萬元。 （3）當(dāng)月將閑置房產(chǎn)出租，合同約定每月含增值稅租金3.15萬元，本月一次性收取一年的租金37.8萬元。 （4）購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元；購進(jìn)健身器材一批用于職工福利，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元；支付企業(yè)招待客戶餐飲費(fèi)用，取得增值稅普通發(fā)票
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2020-12-27
:美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2020年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.以交款提貨的方式銷售A型汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150萬元，稅款19.5萬元； 2.銷售B型汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)12萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元，稅款78萬元； 3.企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入(原包裝貨物增值稅稅率13%);
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2023-09-24