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請問小規(guī)模納稅人自開專票未超45萬，需要交增值稅嗎？
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2022-01-17
老師您好，小企業(yè)會計制度下，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2019-09-28
老師好，期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
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2019-06-06
更正去年未開票的收入，在今年補交增值稅怎么做分錄
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2023-07-26
進項稅額大于銷項稅額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27
老師你好，我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢？
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2023-03-02
待轉(zhuǎn)銷項稅e，我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
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2021-09-29
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38?？缭麓_紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進行增值稅納稅申報。申報表應納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應交增值稅為-87.38
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2019-01-04
老師，不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多，報稅時要根據(jù)實際銷項稅額減去進項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎？那實際的票和稅不是對不上了嗎？我有點暈
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2022-11-29
老師好，我是一般納稅人，銷項稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應交增值稅_銷項稅額，貸：銀行存款，銷項稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
文文老師,剛剛前面問的問題，9萬確認收入，85950工資確認成本，這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細科目是否合理：1、收到款項：借銀行存款，貸主營業(yè)務收入-某項目 應交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務局代開的，稅款當月已扣，分錄：借應交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對方作廢，做進項稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄（注：對方因為品名開錯作廢）？發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 。貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時：借：應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。貸：應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎
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2018-08-14
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務:1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
在進行納稅申報時找不到個體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報
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2019-04-09
老師，小規(guī)模納稅人，在平時做時，價稅不分離，在季末時，沖減收入借：主營業(yè)務收入-1430 貸：應交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計提可以嗎？
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2020-03-11
公司在購買貨物收到發(fā)票時，借原材料，應交稅金-應交增值稅進項稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時做借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅金-應交增值稅銷項稅額。那月底時應交稅金-應交增值稅進項稅額與應交稅金-應交增值稅銷項稅額應該如何結(jié)轉(zhuǎn)？如果銷項大于進項如何轉(zhuǎn)出到到應交稅金-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
我想問下，小規(guī)模納稅人每個月都是代開的增值稅專用發(fā)票，分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，那請問應交稅費這一塊是記入未交增值稅還是記應交增值稅
2/669
2019-04-12
就是認證了發(fā)票，現(xiàn)在要把進項稅轉(zhuǎn)出， 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出有余額，月底到了，把這個余額轉(zhuǎn)到哪兒？未交增值稅？ 再從轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交？
1/796
2016-12-28
因為政策優(yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應該怎么沖出來？
2/563
2023-12-08