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工廠以exw和香港貿易公司A簽署銷售合同，稅局要求exw出口的工廠提供貨物在境內裝載前的運費和保費發(fā)票，賬單及水單，但因客戶是香港公司，他是和香港運輸公司B簽署運輸合同，由B開具形式發(fā)票，B再和香港運輸公司C簽署轉包運輸合同，開具形式發(fā)票，C再委托國內子公司D完成業(yè)務，D開具一定數(shù)額專票給C以備稅局稽查，但是額度和實際發(fā)生不符，問題是1.客戶A擔心提供B開具的形式發(fā)票，稅務局認不認可？2.B開具的形式發(fā)票有對應賬單可以證明，線路為工廠到出口監(jiān)管倉段運輸，提交后稅局會否質疑國內業(yè)務為何香港結算？3.如果稅務局這樣認為，可否用避免雙重征稅的協(xié)定來說明，因為我是香港公司，所以我在香港和香港物流公司結算，協(xié)定書有說香港公司大陸開展陸運業(yè)務免征稅，4.如果被查A B C D各有什么風險
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2025-08-30
請寫出編制科目余額表時，本期發(fā)生額借方和貸方的數(shù)據(jù)來源，操作方法和涉及到的公式
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2020-06-23
老師以甲企業(yè)收回加工后的材料，以不高于受托方的計稅價格出售的消費品，甲公司要賣出去，他要掙錢的話，就算是收回后的委托商品直接對外賣也肯定是高于受托方的價格呀？這道題能不能舉個例子。
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2019-05-18
老師您好，公司名下有一個3千多平方的房產在稅務問題上是按租計征還是安價計征合適
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2022-01-31
個體工商戶在報稅的時候查賬征收還是核定征收比較方便一點，不想麻煩，主要想使用發(fā)票。
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2019-10-30
這個公式一樣的，如何做到下面還沒填的已經格式但是不顯示出來，還有左邊編號怎么樣快捷排序，因為如果很多的情況下沒辦法用拉的？
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2022-02-05
為什么設置求和公式只顯示上面的格式
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2018-09-20
老師在嗎？請教個問題，我們有個2019年的舊項目，當時甲方以預付款的方式給我公司付的款，甲方沒有要票，要求我們后期再開票，我們當時沒有給甲方開票就沒有記收入的賬，只做了成本賬，現(xiàn)在甲方要票，我們就得記收入，可成本去年就做過了，現(xiàn)在問題來了:去年我們是核定征收所得稅，現(xiàn)在是查賬征收所得稅，哪么現(xiàn)在成本這塊怎么辦？現(xiàn)在怎樣處理比較合理，賬務怎樣調整？
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2020-05-12
老師，我公司以聯(lián)營方式租入的房產，對方不承擔經營風險，對方需要開具房屋租賃發(fā)票嗎？
1/826
2014-11-21
想問下，1.委托代銷方式作為委托人可不可以直接開發(fā)票給第三方(即受托方賣出商品接受的第三方)。
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2018-09-11
您好，請問有借貸方的多欄式明細賬，貸方明細用不用登記，還是只是登記貨方合計就可以
1/1017
2019-09-05
一般納稅人，簡易計稅方式，開給對方公司3%的工程款專用發(fā)票，請問對方公司可以抵扣嗎？
1/1875
2017-09-07
老師，我們公司是做勞務清包的，工程都在外地，不用辦理外經證，不用在外地預繳增值稅嗎？
1/823
2020-06-09
個體工商戶，增值稅已申報完，在自然人電子稅務局申報個稅提示“當前申報稅款所屬期的征收方式為定期定額，不能進行預繳納稅申報。請先前往核心征管調整定期定額的有效期，然后在自然人電子稅務局辦理預繳納稅申報?！闭垎杺€稅如何申報
2/10575
2022-10-10
你好，請問一下，我方式建筑施工方，甲供材料，甲方要開3個點的工程服務票，我方做賬提供什么票呀，謝謝
1/729
2019-08-29
委托代銷手續(xù)費方式下，受托方代墊的銷售費用如何做賬？費用發(fā)票開給了受托方。 實際是委托方承擔。
2/1366
2019-01-17
公司是屬于演藝經紀公司，增值稅一般納稅人，以藝人的演繹收入作為主營業(yè)務收入，公司與藝人按比例分成。請教：公司的賬務處理及涉及稅種、稅率及計稅基礎？藝人的分成工資是不是就應該計入主營業(yè)務成本??？還有給藝人繳納的社保和公積金應該計入成本還是費用呢？還有所得稅申報是申請核定征收方式好呢還是查賬征收方式好？請教各位了，從來沒做過這個行業(yè)，心里沒譜。
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2018-04-24
做為勞務派遣公司的一般納稅人，采用簡易計征方式差額征稅，這樣賬務處理對嗎？借：應收賬款33965.13，貸：主營業(yè)務收入32347.74，貸：應交稅費1617.39抵扣時：借：主營業(yè)務成本32088.57，借：應交稅費1604.43，貸：應付職工薪酬33693交稅：借：應交稅費-轉出12.96，貸：應交稅費-未交12.96
1/1925
2019-01-03
辦了定額之后 還需要稅務申報嗎？ 登陸自然人電子稅務局 點預繳納稅申報 現(xiàn)在當前申報稅款所屬期德征收方式為定期定額 不能進行申報 請先前往核心征管調整定期定額的有效期 然后在自然人電子稅務局辦理預繳納稅申報 這是什么意思
1/557
2024-04-19
你好 老師，小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個點90多萬的專票，后沒注意稅點，紅沖掉3個點40萬的專票，導致我們的銷售額是正數(shù)，可稅額多沖了1000多，請問這個稅款能退回或者留下次抵嘛？麻煩老師幫我看看，謝謝了
1/289
2020-07-04