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某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。
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2020-06-30
10).大華公司的C材料驗收入庫 11). 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資，其中：生產(chǎn)工人工資8 000元，車間管理人員工資1 000元，廠部管理人員工資1 500元。 12).職工王某出差預(yù)借差旅費1 000元，以現(xiàn)金支付。 13).攤銷應(yīng)由本月負擔(dān)的報刊費200元。 14).購入甲材料200公斤，單價15元/公斤。運費100元，已付。貨到入庫，貨款未付。 15).管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤，共計530元。 16).車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤，共3150元。 17).以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費2 000元。 18).從銀行提取現(xiàn)金9 800元，以備發(fā)工資。 19).結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售收入70
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2020-06-15
王寧出差回來報銷差旅費9965，退回現(xiàn)金35。期中飛機票3310.00住宿費882.08，增值稅稅率52.92，培訓(xùn)費4716.98增值稅稅額283.02出差補助720.00 問題:這個記什么憑證
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2021-05-19
9月12日，采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票 10844元(含稅，增值稅稅率為9%);住宿費 10383.02元,增值稅稅額 622.98 元
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2022-06-14
20讓銷售部利明出差回來 報銷差旅費3970.00元 其中注明身份信息的高鐵票2張 共計2680.00元 住宿費普通發(fā)票一張 注明金額1216.98元 增值稅73.02元 余款以現(xiàn)金方式歸還 的會計分錄怎么寫
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2022-04-06
14. 15日，王平出差歸來，報銷差旅費，余款退回。其中:飛機票5080元；住宿費1433.96元，增值稅稅額86.04元；會務(wù)費1886.79元，增值稅稅額113.21元；市內(nèi)租車費410元；出差補助720元。 （1）如何做會計分錄 （2）這道題涉及哪些原始憑證，這些涉及的原始憑證怎么填
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2020-03-24
老師你好！請問報銷差旅費時，有兩張增值稅發(fā)票怎么做分錄??！一張是餐飲費，一張是住宿費
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2020-06-11
你好，公司老板報銷差旅費，可以計算進項稅抵扣銷項稅嗎？稅率是多少？稅務(wù)局文件有嗎？
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2020-06-19
車間報銷差旅費借管理費用還是制造費用
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2019-08-28
老師，銀行報銷差旅費寫成，怎么改回來 借：管理費用 貸：銀行存款
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2019-12-20
車間主任出差歸來,報銷差旅費,退回多余現(xiàn)金是計管理費用還是制造費用？
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2015-11-17
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-06-12
11.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業(yè)5月5日發(fā)生如下現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)： （1）從銀行提取現(xiàn)金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現(xiàn)金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預(yù)借差旅費6000元。
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2020-06-25
關(guān)于個稅的國稅發(fā)（1994）089號文今天還有效嗎？關(guān)于不屬于工資薪金性質(zhì)的補貼或者不屬于納稅人本人工資薪金所得項目的收入不征稅： 1.獨生子女補貼 2.執(zhí)行公務(wù)員工資制度未納入基本工資總額等等、（此處省略）、、、 3.托爾補助費 4.差旅費津貼 請問：針對本公司的業(yè)務(wù)員的個稅的稅務(wù)籌劃可以從這幾方面入手嗎？主要是業(yè)務(wù)員的獎金很高。請問有什么的好方法能節(jié)約一點個稅
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2016-11-17
1、某事業(yè)單位接受捐贈材料一批驗收入庫按照發(fā)票顯示的成本為11700元，用存款支付發(fā)生的相關(guān)稅費運輸費等1000預(yù)算會計2、某事業(yè)單位報經(jīng)批準，無償調(diào)出設(shè)備一臺原值20萬元，已計提的折舊5萬元，調(diào)出過程中發(fā)生的歸屬于調(diào)出方的相關(guān)費用1000元，用存款支付預(yù)算會計3、某事業(yè)單位收到前欠貨款10萬元存入銀行預(yù)算會計4、某事業(yè)單位張三預(yù)借差旅費5000元，預(yù)算會計
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2024-05-20
你好，是不是中國的企業(yè)均按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的？我有疑問，比如報銷差旅費，6月份出差的，但是在7月份報銷的，所以財務(wù)部在7月份收到報銷的發(fā)票入賬計入費用科目的
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2020-06-17
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費500元。 3.甲材料已入庫、其實際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn) A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元，原預(yù)借1000元，不足部分以現(xiàn)金支付。
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2022-11-26
下列各項中，關(guān)于“材料成本差異”科目的表述中正確的有（　　　）。 a貸方登記入庫材料節(jié)約差異及發(fā)出材料應(yīng)負擔(dān)的超支差異 b借方登記入庫材料超支差異及發(fā)出材料應(yīng)負擔(dān)的節(jié)約差異 c借方期末余額反映庫存材料實際成本大于計劃成本的差異 d貸方期末余額反映庫存材料實際成本小于計劃成本的差異 c和d怎么看是借方還是貸方
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2022-04-15
老師我不明白后面寫的為什么是調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本？（商品進銷差價”科目是實行售價金額核算的企業(yè)，正確計算已銷商品進銷差價，存貨金額減去商品進銷差價就是企業(yè)的存貨的購進成本。 入庫時： 借：庫存商品 　　 貸：在途物資 　　　　 商品進銷差價 在期末根據(jù)進銷差價率計算出來的進銷差價調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本： 借：商品進銷差價 　　 貸：主營業(yè)務(wù)成本）
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2016-11-12
請問全額專票，全額普票，差額專票 差額普票 。全額專票等于全是管理費需要交稅，也可以用進項抵扣，一般很少開，除非對方承擔(dān)稅費。全額普票就全部是工人工資，沒有管理費，到時候全額都做工資表。差額專票就是對方要求要專票，但是沒有要求全額，所以就開差額專票，差掉那一部分是工人工資，剩下的是管理費。差額普票道理和差額專票一樣
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2021-10-14