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6月份成立的企業(yè)，等到7月份申報企業(yè)所得稅的時候是第二季度，二季度季初的數(shù)為0，填0上去顯示不能填0，這個需要怎么處理？
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2022-07-11
老師麻煩問一下，2019年4季度預交的企業(yè)所得稅，4季度當時沒有計提，直接在今年1月繳納了，這個現(xiàn)在做補計提，借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 還是 借:利潤分配——未分配利潤，哪個是正確的分錄？？？請老師指點，謝謝！
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2020-02-24
國家高新企業(yè)所得稅季報是按多少報的啊
1/1353
2017-08-17
老師:企業(yè)所得稅季報,高新企業(yè)需要填第七項加計扣除信息,這個該怎么填,根據(jù)那里的數(shù)據(jù)填寫.
1/1246
2021-10-20
老師，我資產(chǎn)總額1919萬元，從業(yè)人員31人，填企業(yè)所得稅季報為啥小微企業(yè)前面方塊打不了勾
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2020-01-11
A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）表中的一季度和二季度資產(chǎn)總額應該怎么填？是填寫營業(yè)收入嗎？
2/2551
2020-07-03
稅務申報時候企業(yè)所得稅季度預繳申報表營業(yè)收入 金額填不含稅的開票金額還是價稅合計。另外需要季度與季度累計一起嗎
2/1004
2021-07-12
小規(guī)模，申報18年第四季度的企業(yè)所得稅時候，這個稅額是應該在第四季度計算出來，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢
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2019-01-12
本季度無收入，只有費用支出，申報所得稅為0吧？
1/624
2018-07-09
老師，你好！我們是小規(guī)模納稅人，第一季度報了所得稅申報，但是沒有填報第一季度財務報表的記錄，我們是后期改成季度的，萬一第一季度或者是前三個月的財務報表沒有申報對企業(yè)有什么影響嗎？謝謝！
1/1360
2016-07-07
增值稅和企業(yè)所得稅在納稅申報的時候會有關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎，比如上期繳納了很多增值稅，到了本季度會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅嗎
1/2149
2022-04-03
小型微利企業(yè)開票金額一季度小于30w 實為16w多，企業(yè)所得稅不是應該免稅的嗎？企業(yè)所得稅我這計算出來產(chǎn)生的有個幾十元 是否正常？
1/31484
2023-04-14
企業(yè)所得稅每個月申報從業(yè)人數(shù)。早填季度，季初季末這種，包含在外地申報個稅的那些人嗎
1/614
2023-04-15
老師，一季度計提所得稅93979.12，4月份已繳納所得稅93979.12，可是但是第二季度繳納的所得稅是8383.3，之前預交所得稅93979.12，請問分錄怎么做？謝謝
2/633
2019-11-09
所得稅的應納稅所得額怎么計算的？ 奧，我第二季度盈利了預交所得稅，第三季度虧損了，一年下來虧損了那預交的所得稅怎么辦？
1/606
2023-03-02
請問下，假如今年第四季度盈利的話，預繳企業(yè)所得稅是不是先彌補去年的虧損后，還盈利的話再交企業(yè)所得稅，沒有盈利就不交
1/1521
2018-10-25
企業(yè)所得稅有沒學報，還是都是季報？
1/484
2020-06-16
老師，我本季所得稅計提與實繳有出入，因上季度有虧損，怎么做賬務處理
1/574
2016-10-17
老師好！我想問一個問題，假如小微企業(yè)2019年第三季度應納稅所得額是60萬元，前兩個季度無業(yè)務收支，按最新稅法規(guī)定，實際應交企業(yè)所得稅3萬元，為什么季度申報表顯示要按25的稅率預交15萬元，假如四季度又虧損了20萬元，該怎么辦？
1/1562
2019-10-18
杭州分公司16年第四季度稅務報道的 17年1月應該是申報上季度的所得稅 但是所得稅上個月才核定 所得稅匯算清繳申報界面也沒有 這樣會有問題么
1/435
2017-05-11