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老師，我資產(chǎn)總額1919萬元，從業(yè)人員31人，填企業(yè)所得稅季報為啥小微企業(yè)前面方塊打不了勾
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2020-01-11
如果是季報，2017一季度盈利是100，2016虧損是300，然后報季報的時候填寫彌補虧損100，2017一季度就不用交所得稅了，是不是這樣填寫一季度的所得稅就對了呢？
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2017-04-06
有限合伙企業(yè)季度末要報什么稅？
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2020-07-06
企業(yè)所得稅每個月申報從業(yè)人數(shù)。早填季度，季初季末這種，包含在外地申報個稅的那些人嗎
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2023-04-15
你好，我是新來這個公司上班，經(jīng)驗不足，我填完財務(wù)報表，企業(yè)所得稅數(shù)是自動提取的，但是本季度利潤是負(fù)的，為什么要繳企業(yè)所得稅呢，是不是之前季度報的呢？
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2021-10-23
老師，前面兩個季度都交了企業(yè)所得稅，但7-9月份沒有收入，只有費用，現(xiàn)在要辦理注銷，那會不會出現(xiàn)問題呢？利潤與實交企業(yè)所得稅對不上
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2019-10-15
請教下大家一個問題,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額調(diào)整的問題,假設(shè)2019年一季度應(yīng)納稅所得是正數(shù),然后一季度所得稅申報預(yù)繳了稅款,但是2019年全年虧損,年報時就沒有交納所得稅,請問下現(xiàn)在一季度的預(yù)繳的稅款,如何在申報表上調(diào)整呢,金額不大,又不能留做后期抵扣,又不能成負(fù)數(shù)掛上面.
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2020-10-30
請問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預(yù)繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額呢？
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2021-01-17
老師好！我想問一個問題，假如小微企業(yè)2019年第三季度應(yīng)納稅所得額是60萬元，前兩個季度無業(yè)務(wù)收支，按最新稅法規(guī)定，實際應(yīng)交企業(yè)所得稅3萬元，為什么季度申報表顯示要按25的稅率預(yù)交15萬元，假如四季度又虧損了20萬元，該怎么辦？
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2019-10-18
去年的企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，今年第一季度的利潤可以彌補去年的虧損嗎？
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2019-04-06
小微企業(yè)真帳實操業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)23 計提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計59486元，稅務(wù)核定應(yīng)稅利潤率為4%。
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2015-08-10
所得稅在國稅還是在地稅是怎么界定的呢？
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2016-12-14
老師麻煩問一下，2019年4季度預(yù)交的企業(yè)所得稅，4季度當(dāng)時沒有計提，直接在今年1月繳納了，這個現(xiàn)在做補計提，借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 還是 借:利潤分配——未分配利潤，哪個是正確的分錄？？？請老師指點，謝謝！
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2020-02-24
收到2013年小微企業(yè)所得稅的退稅，這塊入什么科目？這塊的退稅要繳納企業(yè)所得稅嗎？然后2014年季度小微企業(yè)減免所得稅是不是計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅？
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2014-12-09
企業(yè)所得稅季度表，彌補以前年度虧損是填哪個數(shù)，是未分配利潤的年初數(shù)嗎？
1/899
2019-01-11
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時彌補以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
計提第四季度所有稅，是不是得把前三季度的減去計提，還是直接按利潤總額計提？
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2019-01-15
我們季度所得稅申報的時候是享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠，那這個地方也是勾選小型微利嗎？
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2020-03-24
2季度企業(yè)所得稅預(yù)算申報表怎么填，只要填營業(yè)收入和營業(yè)成本嗎？利潤自動帶出來嗎
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2021-07-16
你好 老師 我們是24.12月份成立的分公司 企業(yè)所得稅已備案匯總申報 現(xiàn)在我做為總公司申報季度企業(yè)所得稅時 需要將報表進行合并嗎 還有香我目前總公司只給分公司轉(zhuǎn)了一筆往來款5千元 做的其他應(yīng)收 我這次保稅在填寫財務(wù)報表時需要把分公司的報表和總公司進行合并后報稅嗎
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2025-01-14
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