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老師，我本季所得稅計(jì)提與實(shí)繳有出入，因上季度有虧損，怎么做賬務(wù)處理
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2016-10-17
商貿(mào)企業(yè)。一般納稅人。 所得稅每月怎么做賬務(wù)處理。 季度所得稅預(yù)繳怎么做？繳納怎么做？
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2017-11-02
企業(yè)所得稅是季度預(yù)交，本年利潤(rùn)5月期末貸方余額是15949.93元，5月份要計(jì)提多少所得稅？
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2020-06-05
三季度繳納了企業(yè)所得稅，但是2018年虧損，多交的這312元的所得稅，怎么做分錄，怎么處理
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2019-01-07
企業(yè)所得稅都是季度申報(bào)，申報(bào)本年累計(jì)數(shù)，所得稅的計(jì)提也是按照累計(jì)的利潤(rùn)計(jì)提嗎？
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2019-10-24
去年雖已季報(bào)企業(yè)所得稅，但實(shí)際有部分成本發(fā)票未取得，至今還未取得，那么我現(xiàn)在報(bào)今年第一季企業(yè)所得稅的季初數(shù)怎么填寫呢？
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2019-04-11
2018年所得稅匯算清繳和2019年第一季度季報(bào)有沒有沖突的？沒有做匯算清繳可不可以季報(bào)
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2019-04-01
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我第四季度的所得稅季度預(yù)繳報(bào)表錯(cuò)了。...司18年底是虧損企業(yè)，更改后的報(bào)表不需要繳納所得稅，像這種情況要怎么處理？是到柜臺(tái)更改企業(yè)所得稅報(bào)表還是等匯算清繳后再調(diào)？
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2019-03-21
老師好，我是一般納稅人企業(yè)，企業(yè)所得稅表填寫季報(bào)里的“本年累計(jì)金額”是填當(dāng)季數(shù)據(jù)(如：第三季度7-9月)對(duì)？
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2020-10-23
國(guó)家高新企業(yè)所得稅季報(bào)是按多少報(bào)的啊
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2017-08-17
老師:企業(yè)所得稅季報(bào),高新企業(yè)需要填第七項(xiàng)加計(jì)扣除信息,這個(gè)該怎么填,根據(jù)那里的數(shù)據(jù)填寫.
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2021-10-20
老師，我資產(chǎn)總額1919萬(wàn)元，從業(yè)人員31人，填企業(yè)所得稅季報(bào)為啥小微企業(yè)前面方塊打不了勾
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2020-01-11
老師，我們是一般納稅人，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，上季度虧損4萬(wàn)，這季度盈利5萬(wàn)，我只需繳納1萬(wàn)乘以稅率的所得稅，我該如何填報(bào)報(bào)表呢？
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2019-07-14
老師，我是核定征收企業(yè)所得稅，我這邊2020年3季度和4季度的所得稅，忘記計(jì)提和繳納這個(gè)分錄了，我21年1月發(fā)現(xiàn)如何處理補(bǔ)記這兩筆。
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2021-03-08
公司所得稅B表，按收入征收所得稅，所以第一季度交了所得稅11400的所得稅，計(jì)提所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅。交所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。第二季度所得稅8500，計(jì)提時(shí)同第一季度，但是在填寫報(bào)表的時(shí)候直接從第一季度的預(yù)繳款11400里扣除的，請(qǐng)問(wèn)我這樣報(bào)表對(duì)嗎？交所得稅的時(shí)候應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2017-08-09
第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為虧損2萬(wàn)，第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為盈利5萬(wàn)，所得稅費(fèi)用為0.3萬(wàn)，第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為虧損4萬(wàn)，第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損2萬(wàn)，那么第四季度所得稅費(fèi)用是多少，本年所得稅費(fèi)用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03
想問(wèn)下，分公司如果稅局核定了季度要申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳，年度所得稅匯算清繳，分公司是不是也要申報(bào)啊？
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2022-05-18
第一季度所得稅是盈利的，已經(jīng)預(yù)繳，等到年度的時(shí)候是虧損的，那第一季度所得稅預(yù)繳那部分要退稅嗎？
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2018-06-20
老師，我們這個(gè)報(bào)季度企業(yè)所得稅，我們?cè)谖鞑兀麧?rùn)總額是1647982.95，彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)彈出也是1647982.95，就等于不用繳納所得稅，本來(lái)我們應(yīng)該享受減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表上面的23，29行的優(yōu)惠，還有填上去嗎？
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2019-07-05
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得核定的是季報(bào)，是不是按季申報(bào)就行，它和企業(yè)所得稅一樣有匯算清繳嘛？
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2019-03-27