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老師，請(qǐng)問(wèn)20年一季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤繳了稅款的，但是7月我又把一季度申報(bào)改了直接彌補(bǔ)了以前年度虧損，7月我現(xiàn)在申報(bào)2季度的所得稅顯示我沒(méi)有預(yù)交稅款，彌補(bǔ)以前年度的數(shù)據(jù)沒(méi)有沒(méi)有累計(jì)數(shù)傳送到第二季度，我要怎么處理(以前年度虧損20萬(wàn)，更改后一季度彌補(bǔ)了9萬(wàn)，但是二季度應(yīng)該只有11可以彌補(bǔ)才對(duì)，但是我現(xiàn)在二季度還是20萬(wàn)，相當(dāng)于多彌補(bǔ)了，還有一季度申報(bào)錯(cuò)誤時(shí)繳納的稅款在二季度也是0了，我要怎么辦)
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2020-07-04
我們公司一直是企業(yè)所得稅零申報(bào)，歷年以來(lái)從來(lái)沒(méi)收入。昨天準(zhǔn)備做第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，發(fā)現(xiàn)第三季度的利潤(rùn)總額填錯(cuò)了（雖然也是填負(fù)數(shù)，但是負(fù)太多，導(dǎo)致第三季度的累積虧損比全年累計(jì)還多。。） 第四季度沒(méi)法做了，因?yàn)槿绻昀塾?jì)數(shù)一樣，那當(dāng)期利潤(rùn)都得填成正數(shù)了。。 聽(tīng)說(shuō)是企業(yè)所得稅申報(bào)以年度匯算清繳為準(zhǔn)，第四季度我保持負(fù)數(shù)總額不填可以嗎
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2018-01-06
第四季度的利潤(rùn)報(bào)表更改了，所得稅報(bào)表如果不是更改，金稅三期系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)到嗎，不是說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額要與所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額要一致嗎
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2019-04-09
有個(gè)疑問(wèn)，假如前三季度利潤(rùn)總額均為虧損，前三季度虧之和假如是100塊，第四季度盈利了，第四季度（10月11月12月）利潤(rùn)總額是900塊，那么第四季度計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，是不是要先用900-100=800，用800乘以25%=200預(yù)交第四季度企業(yè)所得稅？
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2019-12-20
企業(yè)所得稅年報(bào) 基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù)其中，以第一個(gè)季度為例一季度的月初值 是上年12月工資人數(shù)，還是申報(bào)年度第一個(gè)月份工資人數(shù)
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2018-05-18
企業(yè)所得稅季度報(bào)表，彌補(bǔ)以前年度虧損一欄不能填數(shù)，這季度有盈利我想彌補(bǔ)以前虧損。還是說(shuō)等匯算清繳完成后才能填這一欄數(shù)嗎？
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2018-04-08
老師，公司第一季度是盈利的，報(bào)所得稅申報(bào)繳納了三萬(wàn)多，第二季度是虧損的，所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬(wàn)，兩個(gè)季度加起來(lái)，實(shí)際是不用繳納所得稅的，但當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候還是，第一季度要申報(bào)繳納，第二季度是虧的稅務(wù)局也不會(huì)退款，一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎，如果后面三個(gè)季度都是虧損的，是不是年底要退所得稅呢？具體這一塊是怎么做的，請(qǐng)?jiān)敿?xì)指點(diǎn)，謝謝
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2021-11-11
老師您好，我想請(qǐng)教一下，我在辦理年度匯繳納稅申報(bào)發(fā)送申報(bào)時(shí)得到的獲取反饋是發(fā)送申報(bào)失敗，失敗原因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)B表納稅人未申報(bào)當(dāng)前屬期個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A表，讓先辦理A表的納稅申報(bào)，我想請(qǐng)教一下A表指的哪個(gè)表？
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2020-03-30
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（A表）中收入總額含不含稅金
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2018-09-11
老師這是我接的新公司，它的所得稅優(yōu)惠是怎么計(jì)算的？
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2017-11-05
小規(guī)模企業(yè)季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表，就是營(yíng)業(yè)成本那欄是和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本那欄相等嗎？
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2018-12-26
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，是填本年累計(jì)收入，還是填本季度三個(gè)月的累計(jì)收入
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2018-10-18
你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本填寫的嗎
1/849
2019-10-14
這是季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表收入總額填利潤(rùn)表的主營(yíng)收入 那主營(yíng)成本 利潤(rùn)總額填哪
1/960
2018-10-08
企業(yè)所得稅只能抵減上年度的嗎？上個(gè)季度的虧損可以嗎在哪一欄填寫呀，表中沒(méi)有的呀只有上年度虧損
2/893
2017-01-20
老師 我是8月開(kāi)的公司 現(xiàn)在做第三季度企業(yè)所得稅申報(bào) 無(wú)季初數(shù)字 比對(duì)不通過(guò) 這我怎么辦
1/450
2021-10-19
老師好。有事想咨詢你一下，一個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)填寫數(shù)據(jù)，填寫開(kāi)票數(shù)據(jù)嗎？老師好。
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2021-12-30
我們公司是去年11月成立的小規(guī)模，注冊(cè)資金是認(rèn)繳，季度企業(yè)所得稅申報(bào)要填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，實(shí)收資本要填認(rèn)繳金額嗎
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2020-04-24
老師您好，我想問(wèn)問(wèn)下，公司今年1月份發(fā)生在建工程轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，發(fā)票已全部開(kāi)具給對(duì)方，我季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入填哪里？
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2020-04-14
老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)中的資產(chǎn)總額是填當(dāng)季度末的數(shù)據(jù)？還是填本年累計(jì)的數(shù)據(jù)？
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2021-07-07