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我們單位銀行承兌匯票貼息，做成財(cái)務(wù)費(fèi)用，但沒發(fā)票在所得稅前能扣除嗎
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2020-03-24
16年全年的折舊3503沒有做到匯算里，當(dāng)時(shí)因?yàn)槭翘潛p的，所以想有點(diǎn)盈利，就沒有做，17年1月有補(bǔ)提了做的是以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用；17年還繳納了16年匯算時(shí)交的所得稅97，也是做的以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用科目；現(xiàn)在利潤表上是82241（不含3503+97）.問題：1、3503可以所得稅前扣除么，我理解的是不可以，因?yàn)槭?6年的折舊，16年沒有報(bào)就不可以，那匯算的時(shí)候要怎么體現(xiàn)呢？ 2、97可以所得稅前扣除么，匯算的時(shí)候填在哪里 3、17年匯算的利潤是多少？
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2018-05-15
2.某醫(yī)藥制造企業(yè)（增值稅一般納稅人）是國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)，2018年取得商品銷售收入5500萬元，轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的凈收益550萬元，投資收益80萬元；發(fā)生商品銷售成本2200萬元，稅金及附加120萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用1900萬元，管理費(fèi)用960萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用180萬元，營業(yè)外支出100萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額670萬元，企業(yè)自行計(jì)算繳納企業(yè)所得稅=670×15%=100.5（萬元）。經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師審核，發(fā)現(xiàn)2018年該企業(yè)存在如下問題：管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元，研發(fā)費(fèi)240萬元。計(jì)算該企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)金額。
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2021-11-29
2021年廣告費(fèi)稅前扣除限額＝1 500×15%＝225（萬元），實(shí)際支出52萬元，尚結(jié)余稅前扣除指標(biāo)173萬元，2020年超標(biāo)的廣告費(fèi)90萬元小于173萬元，超標(biāo)的廣告費(fèi)90萬元可以在本年全部扣除。則2021年稅前準(zhǔn)許扣除的廣告費(fèi)＝52＋90＝142（萬元）。 里面的173是怎么來的，沒明白.
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2022-04-04
個(gè)人所得稅的扣除比率的表格
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2019-04-29
個(gè)人所得稅比例扣除怎樣填寫
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2022-01-17
個(gè)人所得稅：探親費(fèi)可以扣除嗎
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2022-12-13
個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除內(nèi)容
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2022-10-09
勞務(wù)公司民工應(yīng)交個(gè)人所得稅分錄應(yīng)該怎么做，如果管理人員的個(gè)稅公司承擔(dān)，是不是不能在稅前扣除
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2018-02-27
(1)甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定費(fèi)用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達(dá)到預(yù)定用途，預(yù)計(jì)可使用5年，采用直線法攤銷，預(yù)計(jì)凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用，未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會(huì)計(jì)相同。(2)甲公司2x20年利潤總額為5 040萬元。(3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。要求: 。計(jì)算2x20年應(yīng)交所得稅，并說明是否確認(rèn)遞延所得稅。
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2022-05-11
甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定費(fèi)用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達(dá)到預(yù)定用途，預(yù)計(jì)可使用5年，采用直線法攤銷，預(yù)計(jì)凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用，未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會(huì)計(jì)相同。 (2)甲公司2x20年利潤總額為5040萬元。 (3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: 計(jì)算2x20年應(yīng)交所得稅，編制相關(guān)分錄。并說明是否確認(rèn)遞延所得稅并說明原因。
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2022-06-16
請問老師合伙企業(yè)的合伙人發(fā)放的取暖費(fèi)和春節(jié)福利可以稅前扣除嗎
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2025-01-07
企業(yè)捐贈(zèng)哪些情況可以稅前據(jù)實(shí)扣除，有沒有可以部分扣除的呢
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2021-12-25
企業(yè)代繳納個(gè)稅時(shí)，填寫應(yīng)付工資時(shí)，要不要扣除之前扣除的個(gè)稅？？
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2021-11-15
營業(yè)執(zhí)照已備案，請勿重新備案
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2022-04-13
實(shí)習(xí)月工資1600元，企業(yè)扣除了46.6元增值稅，3.26元城建稅，150.3元個(gè)人所得稅，請問合理嗎？實(shí)習(xí)工資為什么要扣增值稅和城建稅？實(shí)習(xí)工資為什么按照勞務(wù)稅扣除而不是個(gè)人所得稅扣除？判斷依據(jù)是什么？
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2019-09-29
?1.甲公司為居民企業(yè)，2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下，企業(yè)所得稅稅率為25%： ?（1）銷售商品收入5000萬元，出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元。 ?（2）稅收滯納金3萬元，贊助支出30萬元，被沒收財(cái)物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元。 ?（3）其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì) 3500萬元。 ?己知，甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊成立，企業(yè)所得稅實(shí)行按月預(yù)繳。 ?要求：計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng) 納所得稅額。
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2023-06-19
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除子女教育里面的扣除比例填百分之幾
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2022-09-24
老師好：按照國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定，已經(jīng)從企業(yè)境外應(yīng)納稅所得額中扣除的境外所得稅稅款。不應(yīng)作為可抵免境外所得稅稅額的情形。 這個(gè)已扣除的境外所得稅稅款指的是哪種情況
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2024-04-26
2023年企業(yè)匯算清繳享受稅前加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用額（萬元）是沒有加計(jì)扣除前的數(shù)嗎
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2024-03-30