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15年全年所得額240萬16年每季度按4分之一預(yù)繳納企業(yè)所得稅，16年稅前會計利潤300萬，全年發(fā)生應(yīng)酬10萬，未超過扣除限額，10年每個季度預(yù)料多少企業(yè)所得稅？年終會算清繳補多少
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2016-06-23
我們公司收到10萬元的財政撥款，是專門為了舉辦教師大賽撥款的，專款專用，目前我們支出了2萬元， 問題一：請問分錄怎么做呢？ 詳細點謝謝。? 問題二：還有在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里面，不征稅收入是填2萬元，還是填10萬元， 問題三：支出的2萬元，對方給我們公司開了發(fā)票，這筆2萬元的費用是不是不能在稅前抵扣？如果不能抵扣，那么在申報季度所得稅預(yù)繳表的時候，是否需要體現(xiàn)這2萬元的費用進去呢？ 是先體現(xiàn)進去，匯算清繳的時候調(diào)增，還是直接不體現(xiàn)進去呢？ 補充問題見圖，圖上的處理方式是正確的嗎，不征稅收入填2萬，費用也提現(xiàn)進去，匯算清繳再調(diào)增。這個處理方式可以么
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2020-01-08
#提問#老師，請問年報企業(yè)所得稅的表單選擇如果沒有發(fā)生的項目就不用選擇申報填報銷是嗎？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅我之前都是0申報，12月可以也0申報，填年報再填收入嗎
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2020-01-14
年報企業(yè)所得稅0申報資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填？
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2020-05-20
工商年報從業(yè)人數(shù)與企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)是一致嗎？企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)每次申報的時候有計算法人加入，但是實際沒有給法人發(fā)過工資，法人要計算在從業(yè)人數(shù)里面嗎？
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2020-04-16
某公司2020年向稅務(wù)機關(guān)申請年度應(yīng)稅所得額為40萬元，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核，公司全年實現(xiàn)銷售收入總額2000萬元，全年實際支付業(yè)務(wù)招待費15萬元，根據(jù)所給資料計算公司該年度應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅？
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2020-05-29
由于2022年度匯算清繳產(chǎn)生退稅借：銀行 貸：企業(yè)所得稅 借：企業(yè)所得稅 貸：未分配利潤導(dǎo)致2023年匯算清繳所有者權(quán)益表年末未分配利潤不等于年初未分配加本年凈利潤，申報時怎么調(diào)整呢
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2024-05-28
我們小微企業(yè)，這個季度銷售額有99790我該怎么申報企業(yè)所得稅呢
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2022-04-07
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯了，現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進行調(diào)整，賬目已經(jīng)調(diào)整了，申報企業(yè)所得稅季報時怎么提交要補交的企業(yè)所得稅呢？就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計提的折舊，要補交所得稅，季報所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
老師 ：所得稅企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表（A類）申報表，本期金額是填4-6月份的累計金額嗎
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2016-07-08
老師，由于粗心，我在1月和6月有一種藥品庫存出現(xiàn)負數(shù)了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可是我的財務(wù)報表已經(jīng)申報了，我們是沒有季度企業(yè)所得稅的，我是返回一月在賬上改還是在以后月份改正調(diào)整還是改賬和申報好些還是…
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2020-07-16
老師，請問企業(yè)季度申報企業(yè)所得稅報表時顯示企業(yè)符合小微利企業(yè)，讓在表A201030表頭填報相應(yīng)的優(yōu)惠金額？請問老師幫忙看看一下怎么填？
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2020-04-08
申報一季度企業(yè)所得稅的時候，利潤總額輸錯了，那現(xiàn)在申報第2季度的時候可不可以調(diào)整一下本期金額，把之前錯的金額彌補上去
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2017-07-13
老師 請問一下 第二季度企業(yè)所得稅 我計提了10000元 七月也繳納了10000元 現(xiàn)在稅局將這10000元退還到我公司賬戶上 讓重新申報 只繳納三千元 我要怎么做賬了？之前多計提的要怎么處理
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2019-07-15
你好,今天報個稅提示 被投資單位上一年度未進行經(jīng)營所得年度申報，是否繼續(xù)申報？ 怎么回事?
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2020-02-01
老師，我要打印2019年度申報的匯算清繳跟2020年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表在哪查詢打印啊
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2020-05-11
年終匯算清繳是不是可以把之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅退回來的？比如2季度進賬收入100萬，然后2季度的成本票只有50萬，交了5萬的企業(yè)所得稅，要是3季度和4季度成本票是50萬，后面沒有收入。是不是就可以申請退回2季度交的這5萬的企業(yè)所得稅？
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2018-09-19
個人所得稅年度超過12萬，申報繳稅的稅率是多少
1/5928
2019-06-12
老師你好！2018年多交企業(yè)所得稅不退了抵頂今年的第一季度企業(yè)發(fā)生的所得稅分錄怎么做呢，謝謝?。。?/span>
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2019-04-14