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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-01-08 22:57

分錄處理是可以的，你這個(gè)10萬(wàn)是屬于不征稅收入，那么你這個(gè)2萬(wàn)就不能夠稅前扣除，在所得稅匯算的時(shí)候要納稅調(diào)稅調(diào)整。

GaMeng 追問(wèn)

2020-01-08 23:00

那季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表的時(shí)候，不征稅收入填 2萬(wàn)元對(duì)嗎？ 

然后2萬(wàn)元的費(fèi)用也提現(xiàn)在 “利潤(rùn)總額”里，等5月份匯算清繳的時(shí)候，再把這2萬(wàn)元的費(fèi)用進(jìn)行納稅調(diào)增，這樣處理可以嗎？   

也就是在預(yù)繳所得稅的時(shí)候，不征稅收入還是填進(jìn)去，等匯算清繳只用調(diào)增2萬(wàn)元費(fèi)用就行了，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-08 23:07

填寫(xiě)2萬(wàn)，因?yàn)槟阒晦D(zhuǎn)了2萬(wàn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。不需要你這個(gè)2萬(wàn)直接在這個(gè)預(yù)交的時(shí)候就給他扣出來(lái)，因?yàn)轭A(yù)繳的時(shí)候有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的不交稅，這么一個(gè)項(xiàng)目的直接填寫(xiě)就可以了。

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你好，收入總額填寫(xiě)第一季度+第二季度的合計(jì)金額
2017-07-10 08:44:09
你好主表 本期實(shí)際已繳納里面填寫(xiě) 這個(gè)是自動(dòng)的
2023-05-30 23:18:45
是的
2016-10-24 12:09:59
老師，下邊這幾個(gè)表季度申報(bào)應(yīng)該報(bào)哪個(gè)，公司為一般 納稅人，從事機(jī)電設(shè)備安裝，建筑工程裝修裝飾，謝謝！ (金三)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2015年版） (金三)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2015年版）附表1不征稅收入和稅基類(lèi)減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表 (金三)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2015年版）附表2固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）明細(xì)表 (金三)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2015年版）附表3減免所得稅額明細(xì)表 (金三)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表(2015年版) (金三)企業(yè)所得稅月（季）度和年度納稅申報(bào)表（B類(lèi)，2015年版）
2016-04-07 09:14:13
你好，根據(jù)1-9月份的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫(xiě) 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
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