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老師，我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你。就是19年的費(fèi)用，我現(xiàn)在要補(bǔ)記調(diào)賬，沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸費(fèi)用。但是有一個(gè)問(wèn)題是，這筆款是股東墊付的，這里又怎么做呢？貸-其他應(yīng)付款某某股東，借方做什么？
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2020-04-20
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來(lái)，一起計(jì)提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2，實(shí)際繳納了1，在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬，怎么寫分錄呢，小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
21年22年補(bǔ)交匯算清繳分錄應(yīng)該是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 寫成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正
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2023-04-03
老師好！存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不對(duì)（“未分配利潤(rùn)”科目的“期末余額”-“期初余額”不等于利潤(rùn)表的“凈利潤(rùn)”），請(qǐng)問(wèn)該怎么處理？
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2020-04-10
老師，我公司前一段查出16年兩張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，對(duì)方認(rèn)定為虛開，稅務(wù)局讓調(diào)出，然后還需要補(bǔ)2016年的所得稅，已經(jīng)在稅務(wù)交完，但是現(xiàn)在的賬務(wù)處理有一個(gè)問(wèn)題，我們公司確實(shí)銀行全款支付，那我在做以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候，借方科目寫什么呢？
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2020-09-25
老師請(qǐng)問(wèn) 去年12月的稅控盤費(fèi)用480元， 當(dāng)時(shí)按借：管理費(fèi)用貸：銀行， 但是今年同事又給認(rèn)證了， 賬務(wù)處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額38.86（稅額） 貸：以前年度損益調(diào)整38.86， 5月份國(guó)稅申報(bào)時(shí)在附表1又 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出480，賬務(wù)沒做處理， 現(xiàn)在申報(bào)表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調(diào)賬呢？我也是醉了 借：以前年度損益調(diào)整38.86 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出38.86 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免480 貸：以前年度損益調(diào)整480 借：以前年度損益調(diào)整480 利潤(rùn)分配480 這是昨天老師給的答案，我總覺得好像還是哪里不對(duì)。
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2020-07-09
各位老師，21年做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)勾輯關(guān)系不對(duì)，要如何處理，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，謝謝
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2022-01-14
老師，我2019年應(yīng)納稅額是40000，已預(yù)繳稅額30000，實(shí)際繳納增值稅是10000，但是我沒有按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提附加稅，是按應(yīng)納稅額計(jì)提的附加稅，稅務(wù)扣款又是按10000交的附加稅，最后造成我的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬出現(xiàn)貸方余額，2020年才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整啊，我的財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-09-16
老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是：期末未分配利潤(rùn)＝期初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)利潤(rùn)總額-以前年度損益調(diào)整，對(duì)吧。那么，期末結(jié)賬后，這種關(guān)系的結(jié)果是直接體現(xiàn)在報(bào)表里嗎？
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2019-06-14
2021年我紅沖2020年我開給對(duì)方公司的專票部分金額，會(huì)計(jì)分錄如何寫，直接借：應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)金額嗎，要經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？
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2021-11-19
老師，以前年度損益調(diào)整影響利潤(rùn)表嗎？對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)有什么影響嗎？
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2020-07-05
匯算清繳收到退稅款，現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了！怎么做分錄呢 我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)也不對(duì)了，而且現(xiàn)金流量表的也不正確 本來(lái)這個(gè)季度我要預(yù)提的所得稅！金額也不對(duì)了??！ 搞不清楚為什么
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2019-07-02
2020年12月少計(jì)提了一個(gè)人的工資，到了2021年1月份直接發(fā)放了，這個(gè)人的工資我在A105050工資明細(xì)表有作扣除了，但這個(gè)人的工資并沒有在我2020年年度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額中體現(xiàn)，而直接體現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中，那這個(gè)人的工資我沒有體現(xiàn)在2020年利潤(rùn)總額中，我通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，我是不是要沖減我所得稅費(fèi)用，這個(gè)以前年度的工資，我如何作分錄，如何稅務(wù)處理了
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2021-05-06
20年貸款賬戶貸款利息單據(jù)未入賬，將未入賬利息單據(jù)做到21年利息費(fèi)用里了，在申報(bào)21年所得稅匯算清繳時(shí)，需要調(diào)出來(lái)嗎？21年的補(bǔ)做分錄時(shí)，沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出了
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2022-05-18
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在做五月份的報(bào)表，需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎？圖1資產(chǎn)負(fù)債表上期余額+圖2利潤(rùn)表本期額不等于圖三資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)未分配利潤(rùn)算是19年度的嗎？
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2019-06-03
老師，以前年度損益調(diào)整 如果之前年度有收入忘記錄入， 做了借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品。。。做以前年度損益調(diào)整分錄的當(dāng)年，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表有差額，差額部分在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要做什么嗎？
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2020-06-30
老師，您好！往年多計(jì)提的工資，本年調(diào)整，是借：應(yīng)付工資 ，貸：以前年度損益調(diào)整。月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配 嗎？這樣的話不會(huì)在利潤(rùn)表體現(xiàn)，然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)也對(duì)不上的
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2023-10-11
老師，去年跨年的一張票紅沖了，用的以前年度損益調(diào)整-20，稅控系統(tǒng)銷售額50萬(wàn)，紅沖了20萬(wàn)，銷售額就是30萬(wàn)，但是我財(cái)務(wù)系統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50,因?yàn)榧t沖的那個(gè)20萬(wàn)用的以前年度損益調(diào)整，這樣我三表收入不一樣，怎么辦
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2021-01-29
老師您好，麻煩問(wèn)一下2022年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，現(xiàn)在收到退還稅金。1.借：銀存 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整），這么做可以嗎？
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2023-04-04
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)減期初未分配利潤(rùn)，就是損益表這段期間增減變動(dòng)的利潤(rùn)，金額是相等的，那如果出現(xiàn)以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入到未分配利潤(rùn)，這個(gè)數(shù)字利潤(rùn)表取數(shù)不到，是不是就會(huì)利潤(rùn)表這段期間的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)不上
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2020-07-29