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老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬，借:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅-42439.28應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對不對？謝謝！
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2018-11-30
某公司屬于增值稅一般納稅人。2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）5月1日，購入生產(chǎn)用設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票列明價款160000元，增值稅稅額20800元，款項尚未支付，設(shè)備已交付生產(chǎn)車間使用。 （2）6月2日，購入需要安裝生產(chǎn)用設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票列明價款100000元，增值稅稅額13000元：取得運費增值稅專用發(fā)票注明運費5000元，增值稅稅額450元，均以銀行存款支付。 3.6月24日安裝設(shè)備時以銀行存款支付安裝費5000元。 4.6月25日安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 5.7月12日，企業(yè)接受某單位投入的不需要安裝的機床一臺，雙方投資協(xié)議約定按其凈值140000元確認(rèn)設(shè)備價值，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅率13％，機床已交付生產(chǎn)車間使用。 請根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄
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2022-04-15
勞務(wù)大清包450含稅，請問稅要扣除多少？
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2019-06-28
老師，請問下增值稅申報時有個“填13%聲明”和“填15%聲明”是什么意思？
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2022-01-15
老師，您好，我2020年有一筆分錄的貸方應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 _應(yīng)交增值稅（銷項稅費）我把應(yīng)交稅費的二級明細科目寫錯了，要怎么調(diào)賬呢？
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2021-04-15
交接工作，需要重新錄期初數(shù)據(jù)，2021年一月至2021年12月的，看總賬還是明細賬？看哪個月份的？
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2022-03-14
老師年中建立賬需要注意哪些設(shè)置？其次我有個問題就是手工賬之前財務(wù)應(yīng)繳稅費-增值稅這個科目下沒有設(shè)置未繳增值稅 也沒有設(shè)置應(yīng)交稅費進項稅 應(yīng)交稅費銷項目 也沒有設(shè)置應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 全部她都設(shè)置在一個科目就是應(yīng)交稅費增值稅科目里面 這樣的話我用軟件設(shè)置這個應(yīng)交稅費增值稅科目時候可以單獨設(shè)置那些進項本年累計金額 銷項本年累金額 和轉(zhuǎn)出未繳納增值稅本年累計金額等嗎？ 只要這些科目余額加起來等于應(yīng)交稅費 增值稅就行吧？
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2020-05-04
請問買方增值稅發(fā)票丟失，出賣方需要請主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》的目的是什么，是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎？
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2022-03-23
某食品廠為增值稅一股納稅人，2020 年1月購入一批原材料、增值稅有用發(fā)票上注明金額為5 萬元。注明0.6萬元，取得含稅銷售額為 20萬元，該廠本月應(yīng)納多少增值稅?
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2021-05-29
小規(guī)模納稅人，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，做這筆分錄有問題沒？借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，麻煩老師解答一下，謝謝
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2021-05-25
資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費，取增值稅的金額是只取應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目的金額嗎？和進項銷項的余額沒有關(guān)系是嗎？
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2019-11-26
消費換開增值稅發(fā)票，為什么借方是借：應(yīng)交稅 稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：主營業(yè)務(wù)成本——水費（物業(yè)會計實物課程里的題）
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2018-11-17
宜優(yōu)pro有限公司為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù) 采購一批材料,收到的增值稅專用發(fā)票注明價款20000元,增值稅稅額2600元,材料尚未收到,給供貨商開出一張商業(yè)承兌匯票，面值22600元。則應(yīng)借記 科目,金額20000元,借記應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅,三級科目為 金額2600元,貨記 科目,金額
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2021-05-26
公司的增值稅科目是這樣設(shè)置的，該怎么做計提增值稅分錄啊，看網(wǎng)上都是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅的。只有后面這個科目
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2019-04-04
發(fā)現(xiàn)以前月份增值稅多交了，現(xiàn)在需要更正增值稅申報，申報資料需要填寫增值稅退稅依據(jù)，增值稅多交需退稅對應(yīng)的是哪號文件呢
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2017-08-21
七月多交600增值稅，八月增值稅正常申報完，九月已把七月增值稅更正中申報，多交的600的稅怎樣填表，才能顯示出來，抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師，稅控系統(tǒng)維護費，減免后應(yīng)交增值稅減免稅額科目有余額，要在當(dāng)月再做個結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交增值稅科目嗎？
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2019-09-20
有一筆2017年11月9號的分錄，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)因為不交增值稅，所以貸方應(yīng)該是營業(yè)外收入，現(xiàn)在要怎么調(diào)整，
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2018-07-17
老師，一般納稅人公司繳納上個月增值稅784元。分錄怎么做？是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅784 貸:銀行存款784。 還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）784 貸:銀行存款784
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2019-05-31
那老項目簡易征收的預(yù)繳3%的增值稅是不是計入 開發(fā)票時，借：應(yīng)收賬款—111 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——未交增值稅 交稅時， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：現(xiàn)金/銀行存款
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2016-11-17