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老師，供應(yīng)商給的返利，返利在采購(gòu)平臺(tái)上，返利后面只能用來(lái)提貨（單個(gè)商品提貨最多只能有一半的金額用返利，剩余部分貨款正常付款），提貨開票只開正常轉(zhuǎn)款的金額，返利不開票，這個(gè)返利怎么入賬？
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2023-10-16
2019年期初末分配利潤(rùn)是40萬(wàn)，然后1月份分紅了！分錄：計(jì)提借：利潤(rùn)分配－應(yīng)付股利 400000 貸：應(yīng)付股利 400000借：利潤(rùn)分配－末分配利潤(rùn) 400000 貸：利潤(rùn)分配－應(yīng)付股利 400000支付：借：應(yīng)付股利 400000 貸：銀行存款 400000 這樣做分錄有沒(méi)有錯(cuò)呀，但是報(bào)表勾稽關(guān)系末分配利潤(rùn)期未減期初不等于凈利潤(rùn)？這是咋回事呀？
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2019-03-15
城投公司18年度報(bào)表要更正，由于今天申報(bào)期最后一天，19號(hào)以后更正可行，我公司利潤(rùn)為負(fù)數(shù)？
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2019-06-19
我們給廠家付了一筆款，廠家后期以返利形勢(shì)分幾次返還這筆款沖減后期貨款，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？
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2021-05-25
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分紅后又交了20%的個(gè)稅并罰了滯納金，是什么原因呢？以為分配的是稅后利潤(rùn)，所以當(dāng)時(shí)沒(méi)交稅后來(lái)罰款了
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2019-03-29
2017改這題用分錄算期初攤余成本＋本期債券投資_利息調(diào)整，得3158.16，然后用工式:期初攤余成本*（1+實(shí)際利率）_當(dāng)期實(shí)際收到的利息=3133.5*（1+4%）-150=3108.84 ，老師，2017改這題用分錄算期初攤余成本＋本期債券投資_利息調(diào)整，得3158.16，然后用工式:期初攤余成本*（1+實(shí)際利率）_當(dāng)期實(shí)際收到的利息=3133.5*（1+4%）-150=3108.84 為何不相等呢？不知道錯(cuò)在哪里
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2019-06-18
老師，最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)均為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)？老師什么是凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)，可以舉個(gè)列子嗎
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2020-06-11
購(gòu)入專利技術(shù)，總金額500萬(wàn)，先付100萬(wàn)，后期登記后取得相關(guān)部門的生產(chǎn)許可證登記后再一次性付余款，這個(gè)要怎么做賬呢
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2019-10-25
為什么收入類貸方增加額，轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)時(shí)，不是應(yīng)該從貸方轉(zhuǎn)呢？為什么是從借方轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，同理，費(fèi)用類余額在借方，卻是從貸方轉(zhuǎn)去本年利潤(rùn)，然后本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配也是，
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2019-04-07
11月份利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是11萬(wàn)，然后12月當(dāng)期利潤(rùn)是20萬(wàn)，那么12月利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)為31萬(wàn)，上年有虧損40萬(wàn)，現(xiàn)在要彌補(bǔ)虧損要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？
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2017-01-09
債權(quán)投資發(fā)生減值后，是不是得重新確定實(shí)際利率？攤余成本是不是購(gòu)入債權(quán)投資原價(jià)款加上或減去，沒(méi)發(fā)生減值前的利息調(diào)整，減去減值準(zhǔn)備。 然后用算出的攤余成本和現(xiàn)金流量現(xiàn)值算出實(shí)際利率
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2019-06-16
老師好，9月末計(jì)提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用后，然后再按本年利潤(rùn)余額計(jì)提所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用？？對(duì)嗎老師
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2022-09-15
1.這道題第二年的利息，是（2500000+5525）*（1+10%）^2 嗎？ 2.融資購(gòu)買固定資產(chǎn)的時(shí)候，固定資產(chǎn)的現(xiàn)值作為攤余成本，那么這里（2500000+5525）也是攤余成本。前者類似于還房貸，一部分還本金，一部分還了利息，還掉的本金順帶影響以后期間計(jì)算利息的攤余成本。后者 棄置費(fèi)用的情況下，相當(dāng)于銀行存款的利滾利，計(jì)算每一期的利息？
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2020-04-14
資料A公司20×5年有關(guān)利演分配情況如下:本年凈利潤(rùn)總額為202720元,上年 量利潤(rùn)為2900元按照規(guī)定按本年凈利演的10%提取公積金，提取公 積金后可供分配利潤(rùn)的20%分配普通股東股利?！?求:完成A公司2015年的利潤(rùn)分配表,“
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2020-06-13
有一筆利息收入本來(lái)是計(jì)入貸方應(yīng)收利息的，結(jié)果弄錯(cuò)了，直接進(jìn)了利息收入，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了進(jìn)行了調(diào)整，利息收入貸方紅字，應(yīng)收利息貸方，最后進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)利息收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)？利息收入的余額是是借方的，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是借方紅字么？
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2018-05-30
老師，你好，公司本月虧損，用快賬軟件自動(dòng)結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)軟件分錄為負(fù)數(shù) 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)-8547.29元 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-8547.29元 正常虧損分錄不是應(yīng)該 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)8547.29元 貸:本年利潤(rùn)8547.29元 哪個(gè)分錄正確,是不是軟件有問(wèn)題?
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2020-01-13
老師好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，比如我們分配2007-2009年利潤(rùn)，2007年盈利300萬(wàn)，2008年盈利100萬(wàn)，2009年虧損300萬(wàn)，這個(gè)2008年利潤(rùn)分配的時(shí)候要納稅嗎？也就是前面的盈利可以用后面的虧損抵消嗎？
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2020-09-11
我想問(wèn)一下，我們2017年做的虧損540萬(wàn)，然后每月利潤(rùn)都在次月打款分配，這筆打款我做的借，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)20萬(wàn)，貸，應(yīng)付利潤(rùn)20萬(wàn)。借，應(yīng)付利潤(rùn)20萬(wàn)，貸銀行存款20萬(wàn)，對(duì)不
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2021-05-28
分配了法定盈余公積后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系：未分配期末余額-年初余額=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，不對(duì)等了。變成了要203萬(wàn)多+盈余公積22萬(wàn)多-10007.15才等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)。這樣子正確嗎？
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2020-01-08
老師，21年尾本年利潤(rùn)可以就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎 借：本年利潤(rùn)200萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)200萬(wàn) 然后22年1月給業(yè)務(wù)員發(fā)提成這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，怎么把未分配利潤(rùn)的錢怎么轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去發(fā)給業(yè)務(wù)員提成呢
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2022-02-13