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你好，購買的金稅盤和服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵減時就不用做抵減的分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：管理費(fèi)用。是嗎？如果不做這個分錄，管理費(fèi)用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧？
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2019-10-15
你好，我想問下，一月份的進(jìn)項稅額拖欠，可以用八月份的進(jìn)項稅額抵扣么？那我現(xiàn)在的意思是，如果企業(yè)一直用未來的抵，那企業(yè)一直這樣說就不用繳稅了么？
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2022-03-07
老師，我記得老師課上說說過這個試車費(fèi)用或者是是什么費(fèi)用的話，他如果在行程的時候，他應(yīng)該是是是抵抵扣，或者是增加在建工程的，為什么會計入待攤費(fèi)用呢？
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2021-10-28
老師，公司租用股東的房子作為辦公室使用，股東個人去稅局代開租金的增值稅專用發(fā)票給公司，增值稅進(jìn)項可以抵扣嗎，發(fā)票可以當(dāng)做辦公租金抵扣所得稅嗎
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2019-12-30
老師好，請教個事：就是外貿(mào)型一般納稅人有出口有內(nèi)銷，除了用于出口的進(jìn)項稅不能抵扣外，其他像日常辦公費(fèi)用的進(jìn)項發(fā)票能不能全問用來抵減內(nèi)銷增值稅？
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2022-04-01
航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280當(dāng)月入賬管理費(fèi)用后，如果當(dāng)月不抵減增值稅稅額，是不是就不用做抵減賬務(wù)分錄呢？即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款貸:管理費(fèi)用280
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2021-04-08
開具的是11%的增值稅專用發(fā)票，收到的是17%的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎， 另外想問下采購與銷售的事項是不是相關(guān)聯(lián)才可以抵扣
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2016-06-21
公司一般納稅人，主要做藥品批發(fā)，房租取得的5%增值稅專用發(fā)票，是否可以抵扣，公司在某平臺取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣
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2017-03-27
一般納稅人購買金稅盤費(fèi)用，收到增值稅普通發(fā)票'沒有收到專用發(fā)票，進(jìn)項稅額為什么可以抵扣，增值稅普通發(fā)票不是不能抵扣嗎？
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2016-10-25
公司一次購買四個手機(jī)共花1.5萬元，作為公司辦公用的固定資產(chǎn)，對方開的增值稅專用發(fā)票。這次分錄怎么寫？抵扣是正常認(rèn)證抵扣嗎？
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2018-10-10
租賃集體土地40年用于開發(fā)房子出租，公司租用40的村集體土地怎么入賬，土增值稅能否有辦法抵扣？40租金在稅金方面能怎么抵？
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2022-02-22
老師請問下2018年購買打印機(jī)的增值稅專用發(fā)票在2019年4月能入嗎，專票還用抵扣嗎，不抵扣直接價稅合計額入賬走辦公費(fèi)可以的吧
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2019-05-10
如果企業(yè)用酒抵賬的話，需要對方辦理什么手續(xù)呢？打個收據(jù)嗎？外購，我們欠供應(yīng)商貨款，但因為資金緊缺，就協(xié)議一部分用酒來抵賬
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2018-11-27
剛剛給的回答是是稅控軟件費(fèi)用在當(dāng)年抵扣的情況，是說14、15年交過的費(fèi)用，因為一直沒有繳納增值稅所以一直沒有抵扣，2017年5月份交增值稅了，才抵扣的，這個怎么處理？還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）；貸：管理費(fèi)用？？？
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2017-06-26
請問老師，木材銷售公司除了可以用進(jìn)的木材進(jìn)項票抵扣銷項，還有哪些費(fèi)用可以抵扣銷項呢？如果公司掛輛貨車，貨車的費(fèi)用可以抵扣嗎？稅負(fù)是多少？要注意哪些稅務(wù)風(fēng)險？如何能少交增值稅和企業(yè)所得稅，謝謝老師指教！
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2018-01-07
納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該按凈值作為銷售額繳稅嗎？16題怎么是按照同類銷售額呢？另外銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該看抵扣沒有抵扣嗎？這里用了4年明顯是抵扣過的，為什么還選擇簡易計稅呢？
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2021-05-31
公司業(yè)務(wù)招待購買酒收到增值稅專票，報銷時借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅 貸：銀行存款 由于不能抵扣轉(zhuǎn)出到費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：待抵扣進(jìn)項稅，后面還要怎么賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅嗎，增值稅納稅申報時怎么填
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2019-01-03
商場活動，消費(fèi)者用70買100的抵扣卷，在這可以買東西可以抵扣用。這100的卷其中我們承擔(dān)10塊，商戶承擔(dān)90?，F(xiàn)在有個客戶買了300塊，給了200現(xiàn)金和100抵用卷，商場要把這90給我們商戶，要提供發(fā)票，這個發(fā)票怎么開呢？
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2019-04-02
有一些金額比較小的費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票，稅額就幾塊錢，我不想抵扣的話，在做賬的時候是否能直接就記期間費(fèi)用含稅價？在發(fā)票綜合服務(wù)平臺就選擇發(fā)票不抵扣勾選嗎？那這個票要和其他抵扣的進(jìn)項票放在一起裝訂嗎
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2021-10-24
想抵扣海關(guān)專用繳款書里面的進(jìn)項稅，在etax里是填海關(guān)完稅憑證抵扣清單嗎.只填增值稅的就可以了是嗎，關(guān)稅和消費(fèi)稅不用管嗎
3/1162
2017-03-27