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你好，老師，我公司于2022年12月份來(lái)了增值稅普通發(fā)票，申報(bào)時(shí)，因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵了，也沒(méi)有交增值稅，2023年1月該發(fā)票退回重開(kāi)，但是忘記當(dāng)月沖紅，這就形成了1月份重復(fù)交增值稅及附加稅，申報(bào)1月份數(shù)據(jù)時(shí)，只申報(bào)，未交款，2023年2月開(kāi)紅沖發(fā)票（與2022年12月數(shù)據(jù)相同）申報(bào)2月份數(shù)據(jù)時(shí)形成了增值稅及附加稅負(fù)數(shù)，稅局給辦理了增值稅抵欠，但是沒(méi)有給辦理附加稅抵欠，必須要交，我感覺(jué)交的愿望請(qǐng)問(wèn)老師，如何才能辦理附加稅抵欠，有什么法律依據(jù)？謝謝老師
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2023-03-09
2016年12月13日，乙公司持一張匯票向承兌銀行P銀行提示付款，該匯票出票人為甲公司，金額為100萬(wàn)元，到期日為2016年12月12日。經(jīng)核實(shí)，甲公司當(dāng)日在P銀行的存款賬戶余額為10萬(wàn)元。關(guān)于P銀行對(duì)該匯票處理措施的下列表述中，符合法律規(guī)定的是（　　）。A．P銀行待甲公司票款足額到賬后向乙公司付款100萬(wàn)元B．P銀行當(dāng)日向乙公司付款100萬(wàn)元C．P銀行向乙公司出具拒絕付款證明，不予付款D．P銀行當(dāng)日向乙公司付款10萬(wàn)元 這題為什么選擇B，不是空頭支票銀行可以不予以理會(huì)嗎
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2018-08-10
甲公司是一家咨詢公司，為增值稅一般納稅人，對(duì)外提供咨詢服務(wù)適用的增值稅稅率為 6% 。2022年甲公司通過(guò)競(jìng)標(biāo)贏得一個(gè)服務(wù)期為5年的客戶，該客戶每年年未支付含稅咨詢費(fèi)1908000元。為取得與該客戶的合同，甲公司聘請(qǐng)外部律師進(jìn)行盡職調(diào)查支付相關(guān)費(fèi)用15000元，為投標(biāo)而發(fā)生的差旅費(fèi)10000元，支付銷售人員傭金 60000元。甲公司預(yù)期這些支出未來(lái)均能夠收回。此外，甲公司根據(jù)其年度銷售目標(biāo)、整體盈利情況及個(gè)人業(yè)績(jī)等，向銷售部門(mén)經(jīng)理支付年度獎(jiǎng)金10000元。
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2023-05-31
甲公司是一家咨詢公司，為增值稅一般納稅人，對(duì)外提供咨詢服各適用的増值稅稅率為6%。2020年甲公司通過(guò)競(jìng)標(biāo)贏得一個(gè)服務(wù)期為5年的客戶，該客戶每年年末支付含稅咨詢費(fèi)1 908 000元。為取得與該客戶的合同，甲公司聘請(qǐng)外部律師進(jìn)行盡職調(diào)查支付相關(guān)費(fèi)用15 000元，為投標(biāo)而發(fā)生的差旅費(fèi)10 000元，支付銷售人員傭金60 000元。甲公司預(yù)期這此支出未來(lái)均能夠收回。此外，甲公司根據(jù)其年度銷售目標(biāo)、整體盈利情況及個(gè)人業(yè)績(jī)等，向銷售部門(mén)經(jīng)理支付年度獎(jiǎng)金10 000元。甲公司分錄
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2022-04-06
9. 張三、李四、王五擬共同出資50萬(wàn)元設(shè)立一有限責(zé)任公司。公司成立后,在其設(shè)置的股東名冊(cè)中記載了張三、王五、李四三人的姓名與出資額等事項(xiàng),但在辦理公司登記時(shí)遺漏了王五,使得公司登記的文件中股東只有張三、李四二人。根據(jù)公司法律制度的規(guī)定,下列表述中,正確的是（ ）。 A.王五不能取得股東資格 B.王五取得股東資格,但不能參與當(dāng)年的分紅 C.王五取得股東資格,但不能對(duì)抗第三人 D.王五不能取得股東資格,但可以參與當(dāng)年的分紅 請(qǐng)問(wèn)C答案的“對(duì)抗第三人”是什么概念
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2020-05-26
（1）挖掘機(jī)維修是否需要征得甲的同意？乙是否有權(quán)要求甲分擔(dān)20%的維修費(fèi)用？并分別說(shuō)明理由。 （2）乙是否有權(quán)拒絕向丙支付全部維修費(fèi)用？并說(shuō)明理由。 （3）乙的份額轉(zhuǎn)讓是否需要征得甲的同意？并說(shuō)明理由。 （4）乙在尋找份額買主時(shí)要求甲在接到通知之日起 15日內(nèi)決定是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，是否符合法律規(guī)定？并說(shuō)明理由。 （5）丁是否取得了挖掘機(jī)的所有權(quán)？并說(shuō)明理由。 （6）甲與戊之間買賣挖掘機(jī)的合同是否有效？并說(shuō)明理由。 （7）丁是否有權(quán)拒絕戊交出挖掘機(jī)的請(qǐng)求？并說(shuō)明理由。
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2023-12-31
A公司以自身權(quán)益工具和一項(xiàng)作為固定資產(chǎn)核算的廠房作為對(duì)價(jià)，取得C公司30%股權(quán)，能夠?qū)ζ涫┘又卮笥绊憽?016 年 5 月 1 日 A 公司定向增發(fā) 500 萬(wàn)股普通股股票，每股面值為 1 元，每股公允價(jià)值為 20 元；另支付承銷商傭金、手續(xù)費(fèi)等 100 萬(wàn)元；廠房的賬面價(jià)值為 2 000 萬(wàn)元，公允價(jià)值為 2 400 萬(wàn)元。當(dāng)日辦理完畢相關(guān)法律手續(xù)，C 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為 42 000 萬(wàn)元。A 公司取得 C 公司 30%股權(quán)的初始投資成本為（ ）萬(wàn)元。A.12 500 B.12 400C.12 600 D.12 000學(xué)堂給的答案是B，但我覺(jué)得應(yīng)該是C
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2018-07-25
某房屋登記的所有權(quán)人為甲，乙認(rèn)為自己是所有權(quán)人，遂向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更正登記。甲不同意，乙于2023年3月15日申請(qǐng)了異議登記。2023年3月20日，丙打算購(gòu)買甲的房屋，但是到登記機(jī)構(gòu)查詢時(shí)發(fā)現(xiàn)甲的房屋存在異議登記，遂放棄購(gòu)買。乙申請(qǐng)異議登記后，發(fā)現(xiàn)自己的證據(jù)不足，遂對(duì)此事置之不理。根據(jù)物權(quán)法律制度的規(guī)定，下列表述中，正確的有（??）。 A．異議登記于2023年3月31日失效 B．異議登記于2023年4月16日失效 C．甲有權(quán)向乙請(qǐng)求損害賠償 D．甲有權(quán)向登記機(jī)構(gòu)請(qǐng)求損害賠償
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2024-04-06
、A公司以自身權(quán)益工具和一項(xiàng)作為固定資產(chǎn)核算的廠房作為對(duì)價(jià)，取得C公司30%股權(quán)，能夠?qū)ζ涫┘又卮笥绊憽?017年5月1日A公司定向增發(fā)500萬(wàn)股普通股股票，每股面值為1元，每股公允價(jià)值為20元；另支付承銷商傭金、手續(xù)費(fèi)等100萬(wàn)元；廠房的賬面價(jià)值為2 000萬(wàn)元，公允價(jià)值為2 400萬(wàn)元。當(dāng)日辦理完畢相關(guān)法律手續(xù)，C公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為42 000萬(wàn)元。A公司取得C公司30%股權(quán)的初始投資成本為（　　）萬(wàn)元。 老師這個(gè)題不用考慮傭金手續(xù)費(fèi)嗎
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2021-07-04
【經(jīng)典考題51?多選題】根據(jù)資源稅法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于金礦資源稅納稅環(huán)節(jié)的表述中，正確的有（ ）。 A.納稅人自采金原礦銷售的，在金原礦銷售時(shí)繳納資源稅 B.納稅人以自產(chǎn)金原礦加工金錠銷售的，在金錠銷售時(shí)繳納資源稅 C.納稅人以自產(chǎn)金原礦加工金錠自用（用于連續(xù)生產(chǎn)資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品以外的其他方面）的，在金錠自用時(shí)繳納資源稅 D.納稅人自采金原礦加工金精礦銷售的，在原礦移送時(shí)繳納資源稅 老師，這道題C選項(xiàng)，自用是不是不繳納？？D選項(xiàng)，移送時(shí)不繳納？
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2020-05-14
1、某年2月，甲為買房向乙借款6000元，約定6月底前償 還。甲、乙簽訂了一份書(shū)面質(zhì)押合同，甲將自己的一輛價(jià)值 9000元的摩托車交付給乙作為質(zhì)物，約定在甲不能還款時(shí)，摩 托車就歸乙所有。甲曾為該摩托車買了保險(xiǎn)，金額8000元。 買房后不久，甲就下崗了，甲向乙表示不能按時(shí)還款。6月20 日該摩托車被盜。 分析回答下列問(wèn)題并說(shuō)明理由： （1） 乙的質(zhì)權(quán)自何時(shí)設(shè)立？ (2） 該質(zhì)押合同有無(wú)不合法之處？ (3） 摩托車被盜后，乙的質(zhì)權(quán)是否喪失？ (4） 摩托車被盜，乙是否應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任？
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2023-12-06
請(qǐng)問(wèn)老師： 一、我司投資了AB兩個(gè)公司，已做長(zhǎng)投，現(xiàn)對(duì)A公司減少長(zhǎng)投款1675萬(wàn)元，轉(zhuǎn)投B公司，但股權(quán)溢價(jià)321萬(wàn)元，實(shí)際轉(zhuǎn)投B公司1996萬(wàn)元， 財(cái)務(wù)處理：借：長(zhǎng)投-B公司 1996萬(wàn)元 貸：長(zhǎng)投-A公司 1675萬(wàn)元 投資收益 321萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)處理對(duì)不？ 二、對(duì)于B公司，我公司就出讓了7.24%給個(gè)人1（實(shí)際收到股票款2280萬(wàn)元），出讓1%給個(gè)人2（實(shí)際收到股票款492萬(wàn)元），對(duì)于B公司的財(cái)務(wù)處理應(yīng)該怎么做？ 附上我們律師部分劃好了的股比情況表（表中黃底部分是我公司的情況，紅字是AB兩個(gè)公司的注冊(cè)資本）。謝謝
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2018-01-04
1.大型企業(yè)的業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律和國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置總會(huì)計(jì)師。 ( ) 3.企業(yè)自行建造的廠房達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的，應(yīng)先按暫估價(jià)值入賬 并按有關(guān)規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 ，待辦理竣工決算手續(xù)后再調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值，但不需要調(diào) 整原計(jì)提的折舊額。 ( ) 4.企業(yè)報(bào)廢無(wú)形資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將其賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。 ( ) 5.企業(yè)租入再轉(zhuǎn)租的土地使用權(quán)和計(jì)劃用于出租但尚未出租的土地使用權(quán)均不屬于投資 性房地產(chǎn)。 ( ) 是不是都是正確的
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2023-12-30
總公司中標(biāo)，分公司施工，分公司直接給甲方開(kāi)發(fā)票可以么？第一問(wèn)：我們總公司中標(biāo)與甲方簽訂合同后，由分公司施工，分公司可不可以直接給甲方開(kāi)發(fā)票，可以的話有沒(méi)有相關(guān)的法律文件？第二問(wèn)，現(xiàn)在我的甲方可能不同意這樣操作，只要總公司的發(fā)票，我們分公司也是獨(dú)立核算的小規(guī)模納稅人，就這個(gè)業(yè)務(wù)，能不能我們分公司給總公司開(kāi)合同金額發(fā)票，總公司再給甲方開(kāi)同額度發(fā)票，如果這樣總公司分公司都交增值稅了哦！重復(fù)交稅了求老師指導(dǎo)
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2018-10-25
甲公司于2015年1月1日購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán)用于生產(chǎn)新產(chǎn)品，購(gòu)買成本為260000。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，購(gòu)買時(shí)該項(xiàng)專利權(quán)的使用壽命為10年，企業(yè)采用直線法按10年期限進(jìn)行攤銷。專利權(quán)殘值為零。 2016年年末，甲公司對(duì)上例無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試。經(jīng)計(jì)算其可收回金額180000元，預(yù)計(jì)使用年限與原先估計(jì)相同，使用2年后，尚可使用8年。請(qǐng)編制以下會(huì)計(jì)分錄。 1、計(jì)算2016年攤銷并作出賬務(wù)處理： 2.計(jì)算2017年末應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備金額并作出賬務(wù)處理： 3. 計(jì)算2018年攤銷并作出賬務(wù)處理：
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2020-07-08
B公司和A公司同為甲公司所控制的兩個(gè)子公司。2023年2月20日，B公司和A公司達(dá)成合并協(xié)議，約定B 公司以3900萬(wàn)元的銀行存款作為合并對(duì)價(jià)，取得A公司80％的股權(quán)。2023年3月1日，B公司實(shí)際取得對(duì)A 公司的控制權(quán)。當(dāng)日，A公司所有者權(quán)益總額賬面價(jià)值5000萬(wàn)元；B公司\'資本公積﹣﹣股本溢價(jià)\'科目余額150萬(wàn)元。在B公司和A公司的合并中，B公司以銀行存款支付審計(jì)費(fèi)用，評(píng)估費(fèi)用，法律服務(wù)費(fèi)用等共計(jì)55萬(wàn)元。請(qǐng)寫(xiě)出如下分錄： (1）確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資。 (2)支付直接合并費(fèi)用。
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2023-11-09
17、根據(jù)物權(quán)法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于房屋物權(quán)變動(dòng)生效時(shí)間的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的有（ ）。 A張三賣給李四一套房屋，李四自該房屋變更登記時(shí)起取得該房屋所有權(quán) B王五自建一棟別墅樓房，自辦理不動(dòng)產(chǎn)首次登記并取得房產(chǎn)證時(shí)，取得該房屋所有權(quán) C馬六以自己的一套房屋為銀行設(shè)定抵押貸款100萬(wàn)元，抵押權(quán)自交付房屋時(shí)生效 D趙七繼承其父親去世遺留的一套房屋，自該房屋辦理變更登記時(shí)起取得該房屋所有權(quán) 選項(xiàng)A不是應(yīng)該是轉(zhuǎn)移登記嗎
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2019-05-16
常勝公司由甲、乙兩位股東于2×15年12月31日共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本為160萬(wàn)元，出資比例分別為60％和40%。2×17年12月31日，該公司吸收丙股東加入，并將公司注冊(cè)資本由原來(lái)的160萬(wàn)元増加到200萬(wàn)元。丙股東以原材料315900元出資，占增資后的注冊(cè)資本10%：其余的增資由甲、乙兩位股東按原持般比例以銀行存款出資。2×17年i2月31日，三位股東的出 資已全部到位，有關(guān)的法律手續(xù)也已辦妥。根據(jù)以上業(yè)務(wù)： （1）計(jì)其常勝公司2×17年12月31日增資擴(kuò)股后各股東的持股比例。
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2022-06-14
下列關(guān)于適用法的效力原則的表述中,不正確的是（ ）。 A.同一機(jī)關(guān)制定的地方性法規(guī)（或者規(guī)章）新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時(shí),由制定機(jī)關(guān)裁決 B.法律之間對(duì)同一事項(xiàng)的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致,不能確定如何適用時(shí),由全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)裁決 C.地方性法規(guī)與部門(mén)規(guī)章之間對(duì)同一事項(xiàng)的規(guī)定不一致,不能確定如何適用時(shí),直接提請(qǐng)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)裁決 D.部門(mén)規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對(duì)同一事項(xiàng)的規(guī)定不一致時(shí),由國(guó)務(wù)院裁決
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2022-02-11
居民個(gè)人蘇某2023年的全部收入如下: (1)每月工資25000元，自行負(fù)擔(dān)的“五險(xiǎn)一金”專項(xiàng)扣除為6000元，年終獎(jiǎng)48000元; (2)兼職律師費(fèi)50000元。 (3)出版一本教材取得稿酬30000元，另有一篇文章被報(bào)社錄用發(fā)表取得稿酬2000元。 (3)購(gòu)買體育彩票中獎(jiǎng)3000元。 其他相關(guān)資料:周某有兩個(gè)子女，一個(gè)高中一個(gè)兩歲，為獨(dú)生子女且其父母均年滿60周歲，沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況，周某單獨(dú)承擔(dān)專項(xiàng)附加扣除。 要求:根據(jù)上述資料，計(jì)算各種收入預(yù)交、實(shí)際繳納個(gè)人所得稅及相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2024-06-19