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老師 2016年的稅率不是用2018年的稅率嗎？確認(rèn)遞延不是要用未來稅率嗎？ 2017年應(yīng)轉(zhuǎn)回的應(yīng)該是 800*15%=120吧 為什么是420 借：所得稅費用120 貸：遞延所得稅資產(chǎn)120
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2021-08-19
老師，借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債，是所得稅費用增加嗎
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2022-03-27
購買方對于合并前本企業(yè)已經(jīng)存在的可抵扣暫時性差異，合并發(fā)生后在滿足確認(rèn)條件時，應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)，但不應(yīng)調(diào)整合并時產(chǎn)生的商譽(yù)或營業(yè)外收入的金額。 不調(diào)整商譽(yù)的話，遞延所得稅資產(chǎn)的貸方是什么呢
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2023-05-31
請問老師感覺這道題有誤答案不能選b因為所得稅費用=當(dāng)期所得稅費用+遞延所得稅費用，題目問的是當(dāng)期所得稅費用，而沒有問全部的所得稅費用。
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2019-04-15
單一財務(wù)費用收入，產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債。收入表是不是填0，還是填利潤表的數(shù)字，然后再填調(diào)減呢
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2018-04-26
老師，1.審計為什么會讓掛賬到遞延所得稅費用那里？掛了以后怎么沖賬？ 2.如果一直沒沖，我現(xiàn)在期初余額應(yīng)把這個金額放在哪個科目？
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2020-04-17
當(dāng)期所得稅費用=(800+50)*0.25=212.5這里的五十是什么？ 遞延所得稅費用=-50*0.25=-12.5老師這里為什么是負(fù)數(shù)呢？這里的50是什么？ 合計所得稅費用200 什么時候要考慮遞延
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2020-06-06
老師，遞延所得稅資產(chǎn)就是通常企業(yè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅么，或者老師我該怎樣理解
1/1536
2019-02-28
老師，你好。當(dāng)期調(diào)增應(yīng)納稅額所得額，后期調(diào)減應(yīng)納稅額所得額，后期可抵稅，可以確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)?？梢詭臀覀?nèi)€例子嗎老師
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2019-08-20
老師，請問在年度所得稅匯算時，遞延所得稅資產(chǎn)我應(yīng)該填到哪一張表上的第幾欄？謝謝老師
1/3961
2019-04-11
您好請問為什么在調(diào)整當(dāng)期所得稅費用的時候其他權(quán)益投資公允價值變動產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債要減掉
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2024-02-29
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時，下列各調(diào)節(jié)項目中，應(yīng)在凈利潤基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項目有（　?。?。 A．公允價值變動損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營性應(yīng)付項目的減少 D．計入財務(wù)費用的利息支出
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2024-04-12
審計調(diào)整，期末遞延所得稅資產(chǎn)增加，會影響所得稅費用嗎？調(diào)整的科目怎么編？
1/3861
2017-07-19
企業(yè)廣告費超支想結(jié)轉(zhuǎn)下年度怎么賬務(wù)處理 通過遞延所得稅資產(chǎn)？
1/2086
2018-04-28
老師子公司并購日的公允價值大于賬面價值形成的是遞延所得稅負(fù)債，怎么了理解？
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2020-06-17
老師，為什么這道題里面的應(yīng)收賬款不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
1/2157
2020-07-11
我們公司與政府下轄林草局合作培育苗木，林草局提供土地，每年需要我公司提供價值5萬元苗木。以我公司的名義獨立經(jīng)營，沒有成立單獨公司。 公司在做賬務(wù)處理是，是否把該土地作為租賃，租金5萬元/年？（林草局不能提供租賃發(fā)票，是否存在稅務(wù)風(fēng)險？） 提供給林草局苗木時，視同銷售處理？
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2022-05-11
會造成遞延所得稅暫時性差異的 除了折舊 還有哪些啊
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2022-03-14
您好，服務(wù)器延保，增值稅專票，是多少稅率？13還是6個點
1/3792
2020-03-17
遞延收益什么時候入其他收益，什么時候入營業(yè)外收入
1/7452
2018-02-23