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12月份計(jì)提的所得稅比1月份支付的所得稅少1分，是直接在1月份補(bǔ)計(jì)提1分，還是涉及到以前年度調(diào)整？
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2017-04-14
老師你好，一般納稅人季度所得稅是如何計(jì)算的，表中是全年累計(jì)收入，算的利潤總額。利潤總額是全年的，按照25%的稅率算下來也是全年的，假如要要三季度的所得稅，比如1-3季度的所得稅是1200元，前兩個(gè)季度所得稅是900，那么我這個(gè)月只要交300就可以了吧。報(bào)表中的本期應(yīng)補(bǔ)所得稅額自動(dòng)計(jì)算出來也是300吧，老師，清教了，謝謝。
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2021-12-09
企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳不計(jì)所得稅，對(duì)吧？
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2025-06-25
2024年做2023年度的匯算清繳，繳了企業(yè)所得稅，這筆分錄如何做？
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2024-05-21
老師你好我以前年度所得稅匯繳清算報(bào)錯(cuò)了今年如何修改
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2019-10-28
企業(yè)所得稅法規(guī)定，以前年度虧損幾年內(nèi)可用稅前利潤彌補(bǔ)
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2019-04-18
老師，請(qǐng)教一下，本公司上年度購入資產(chǎn)上一年度按全額享受稅前扣除，本年度出售了，需要調(diào)整遞延所得稅嗎
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2023-03-25
老師請(qǐng)問：每年1月份申報(bào)上年度12月份所得稅申報(bào)，填寫月或季度申報(bào)表之后還要填寫一個(gè)年度申報(bào)表嗎？
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2019-12-21
老師：請(qǐng)問所得稅季報(bào)可彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？例：我們?nèi)ツ暧刑潛p，今年1季度有盈利，1季度季報(bào)時(shí)可彌補(bǔ)嗎？
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2018-08-10
發(fā)票日期為2018年度的購進(jìn)存貨發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票如果做進(jìn)2019年度，2019年度所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎？
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2019-04-08
公司上一年度虧損1006186.21元，那么在19年季度所得稅申報(bào)表這個(gè)上年度虧損數(shù)調(diào)哪個(gè)欄次里面？還是不用填寫？
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2019-04-09
老師 ，小規(guī)模企業(yè)填企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，以前年度虧損22000，本期金額-7000，累計(jì)金額3000，請(qǐng)問我是彌補(bǔ)以前年度虧損欄不填，直接交稅，還是 需要在彌補(bǔ)以前年度欄填寫的，然后是填3000，還是22000呢？是在本期金額列填還是在累計(jì)金額列填？
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2016-10-21
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表第8行彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填？以前年度都是虧損，今年前三季度也是虧損，第四季度營利，利潤總額全年累計(jì)金額是6萬，未分配利潤—400多萬，這種情況下肯定是不用交企業(yè)所得稅的吧？
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2017-01-01
老師，你好，企業(yè)所得稅匯算清繳，比如，2018年我匯算清繳-20萬（虧損），2019年我的利潤總額10萬（盈利，就是賬上的數(shù)），但是我有些業(yè)務(wù)沒有發(fā)票，納稅調(diào)整2萬，所以我2019匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額就是12萬（彌補(bǔ)以前年度虧損）。那匯算清繳這塊申報(bào)完了后，財(cái)務(wù)記賬有需要什么調(diào)整嗎？
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2020-04-22
有消費(fèi)稅的白酒和香煙，消費(fèi)稅現(xiàn)在是怎么計(jì)算的？
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2018-08-15
a公司16年虧損5w，可彌補(bǔ)以后年度虧損是5w，17年虧損10w，但是17年還沒有做匯算清繳，18年第一季度盈利9w，這種情況下，預(yù)繳18年第一季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候，是按（9w-5w）*0.25=1w，預(yù)繳1w；還是說虧損5w+10w=15w 大于 18年第一季度盈利9w，所以不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2018-03-13
上年度第四季度計(jì)提的所得稅，在年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并不需要交那么多，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2018-09-28
老師 我們2022年第一季度盈利了 但是以前年度都是虧損的，我們?cè)谔顚懙谝患径鹊钠髽I(yè)所得稅季報(bào)表的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度虧損不呢？ 如果要彌補(bǔ)以前年度虧損，需要把2021年的年報(bào)申報(bào)了之后才會(huì)關(guān)聯(lián)嗎？
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2022-04-13
工業(yè)企業(yè)在籌建期時(shí)，去年預(yù)付的款項(xiàng)掛應(yīng)付賬款的借方，到目前發(fā)票還沒有開具過來（一直都沒有收入），在企業(yè)年度所得稅匯算清繳前發(fā)票沒有開具過來沒有影響吧，如果繼續(xù)掛賬，掛多久不會(huì)違法會(huì)計(jì)的相關(guān)規(guī)則？
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2022-04-15
老師您好。甲公司2021年出租閑置廠房給乙公司，合同約定乙公司2022年2月應(yīng)付全部租金100萬元。<br>甲公司2021年會(huì)計(jì)上按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，并按照廠房折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本。那2021年度所得稅匯算清繳需要怎么處理呢？
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2022-10-03