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你好，我是新來這個(gè)公司上班，經(jīng)驗(yàn)不足，我填完財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅數(shù)是自動(dòng)提取的，但是本季度利潤(rùn)是負(fù)的，為什么要繳企業(yè)所得稅呢，是不是之前季度報(bào)的呢？
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2021-10-23
請(qǐng)問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預(yù)繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報(bào)A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額呢？
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2021-01-17
企業(yè)所得稅季度表，彌補(bǔ)以前年度虧損是填哪個(gè)數(shù)，是未分配利潤(rùn)的年初數(shù)嗎？
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2019-01-11
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
小型微利企業(yè)按季度申報(bào)企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額如何填寫？
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2023-02-27
公司2018年第1-3季度的利潤(rùn)總額都為負(fù)數(shù)，第4季度利潤(rùn)總額才是正數(shù)，2018年全年的利潤(rùn)總額是8萬，是小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補(bǔ)虧可以補(bǔ)3000元，實(shí)際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費(fèi)用是不是計(jì)提5000元就好了？
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2019-01-01
計(jì)提第四季度所有稅，是不是得把前三季度的減去計(jì)提，還是直接按利潤(rùn)總額計(jì)提？
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2019-01-15
要是之前季度所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)了之后，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)有錯(cuò)，會(huì)影響所得稅的繳納，然后后面的季度調(diào)整了，不去改變?cè)瓉淼纳陥?bào)，有沒有影響
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2018-07-09
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得核定的是季報(bào)，是不是按季申報(bào)就行，它和企業(yè)所得稅一樣有匯算清繳嘛？
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2019-03-27
企業(yè)所得稅季度預(yù)交，當(dāng)年也無應(yīng)納所得稅，匯算后如何處理？假設(shè)稅務(wù)只同意留做以后年度抵減，如何辦理
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2021-04-14
收到2013年小微企業(yè)所得稅的退稅，這塊入什么科目？這塊的退稅要繳納企業(yè)所得稅嗎？然后2014年季度小微企業(yè)減免所得稅是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅？
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2014-12-09
老師，你好！我們是小規(guī)模納稅人，第一季度報(bào)了所得稅申報(bào)，但是沒有填報(bào)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的記錄，我們是后期改成季度的，萬一第一季度或者是前三個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào)對(duì)企業(yè)有什么影響嗎？謝謝！
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2016-07-07
本季度無收入，只有費(fèi)用支出，申報(bào)所得稅為0吧？
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2018-07-09
企業(yè)所得稅有沒學(xué)報(bào)，還是都是季報(bào)？
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2020-06-16
我們季度所得稅申報(bào)的時(shí)候是享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠，那這個(gè)地方也是勾選小型微利嗎？
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2020-03-24
2季度企業(yè)所得稅預(yù)算申報(bào)表怎么填，只要填營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本嗎？利潤(rùn)自動(dòng)帶出來嗎
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2021-07-16
你好 老師 我們是24.12月份成立的分公司 企業(yè)所得稅已備案匯總申報(bào) 現(xiàn)在我做為總公司申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí) 需要將報(bào)表進(jìn)行合并嗎 還有香我目前總公司只給分公司轉(zhuǎn)了一筆往來款5千元 做的其他應(yīng)收 我這次保稅在填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)需要把分公司的報(bào)表和總公司進(jìn)行合并后報(bào)稅嗎
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2025-01-14
請(qǐng)問，老師，我要計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅，請(qǐng)問是不是這么計(jì)提的：利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入*2.5%（公司是核定征收）
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2016-12-28
做定額的個(gè)體戶，沒賬，以前都是系統(tǒng)自動(dòng)季度申報(bào)。現(xiàn)在需要注銷，國(guó)稅局讓報(bào)個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問數(shù)字大概怎么填？需要填哪幾項(xiàng)？還有利潤(rùn)表里最后的凈利潤(rùn)可以為正數(shù)嗎？為正數(shù)需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？謝謝老師
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2019-11-10
小規(guī)模企業(yè)2019年12月，在稅務(wù)局代開了200萬的銷項(xiàng)票，增值稅當(dāng)時(shí)在開票時(shí)就交給稅務(wù)局了。因?yàn)?9年12月并沒有收到這筆收入，做賬的時(shí)候公司故意隱藏了這筆收入，請(qǐng)問這筆收入需要算在繳納第四季度企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-08