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老師，前面兩個季度都交了企業(yè)所得稅，但7-9月份沒有收入，只有費用，現(xiàn)在要辦理注銷，那會不會出現(xiàn)問題呢？利潤與實交企業(yè)所得稅對不上
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2019-10-15
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅，是指企業(yè)所得稅嘛？還是只增值稅
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2016-11-08
老師，我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報表，前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅，修改報表后是不需要繳稅的，我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
請問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，本季度有異地預(yù)繳，那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報A2000000表中第14欄中：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額呢？
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2021-01-17
老師您好，2020年第一季度我把企業(yè)推廣用的費用都記在當季度的成本里了，沒進行分攤核算，在第二季度的時候，我需要進行調(diào)賬嗎？而且第二季度我還有收入，相對的成本就少了，這種情況下的企業(yè)有利潤，但是2020年第一季度是虧損，我在申報第二季度所得稅時，可以直接彌補第一季度的虧損嗎？
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2020-05-23
老師好！我想問一個問題，假如小微企業(yè)2019年第三季度應(yīng)納稅所得額是60萬元，前兩個季度無業(yè)務(wù)收支，按最新稅法規(guī)定，實際應(yīng)交企業(yè)所得稅3萬元，為什么季度申報表顯示要按25的稅率預(yù)交15萬元，假如四季度又虧損了20萬元，該怎么辦？
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2019-10-18
老師麻煩問一下，2019年4季度預(yù)交的企業(yè)所得稅，4季度當時沒有計提，直接在今年1月繳納了，這個現(xiàn)在做補計提，借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 還是 借:利潤分配——未分配利潤，哪個是正確的分錄？？？請老師指點，謝謝！
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2020-02-24
小微企業(yè)真帳實操業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)23 計提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計59486元，稅務(wù)核定應(yīng)稅利潤率為4%。
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2015-08-10
收到2013年小微企業(yè)所得稅的退稅，這塊入什么科目？這塊的退稅要繳納企業(yè)所得稅嗎？然后2014年季度小微企業(yè)減免所得稅是不是計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅？
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2014-12-09
企業(yè)所得稅季度表，彌補以前年度虧損是填哪個數(shù)，是未分配利潤的年初數(shù)嗎？
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2019-01-11
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時彌補以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
計提第四季度所有稅，是不是得把前三季度的減去計提，還是直接按利潤總額計提？
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2019-01-15
我們季度所得稅申報的時候是享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠，那這個地方也是勾選小型微利嗎？
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2020-03-24
2季度企業(yè)所得稅預(yù)算申報表怎么填，只要填營業(yè)收入和營業(yè)成本嗎？利潤自動帶出來嗎
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2021-07-16
你好 老師 我們是24.12月份成立的分公司 企業(yè)所得稅已備案匯總申報 現(xiàn)在我做為總公司申報季度企業(yè)所得稅時 需要將報表進行合并嗎 還有香我目前總公司只給分公司轉(zhuǎn)了一筆往來款5千元 做的其他應(yīng)收 我這次保稅在填寫財務(wù)報表時需要把分公司的報表和總公司進行合并后報稅嗎
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2025-01-14
請問，老師，我要計提第四季度企業(yè)所得稅，請問是不是這么計提的：利潤表的營業(yè)收入*2.5%（公司是核定征收）
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2016-12-28
做定額的個體戶，沒賬，以前都是系統(tǒng)自動季度申報。現(xiàn)在需要注銷，國稅局讓報個財務(wù)報表，請問數(shù)字大概怎么填？需要填哪幾項？還有利潤表里最后的凈利潤可以為正數(shù)嗎？為正數(shù)需要補交企業(yè)所得稅嗎？謝謝老師
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2019-11-10
小規(guī)模企業(yè)2019年12月，在稅務(wù)局代開了200萬的銷項票，增值稅當時在開票時就交給稅務(wù)局了。因為19年12月并沒有收到這筆收入，做賬的時候公司故意隱藏了這筆收入，請問這筆收入需要算在繳納第四季度企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-08
填季度企業(yè)所得稅的時候季度盈利了，用虧損彌補了，但是年度利潤總額是虧損，報匯算清繳的是，填彌補虧損的表，2017年填的是利潤總額是虧損的，但是實際上有彌補，怎么填哈！
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2018-04-26
企業(yè)不想交第四季度企業(yè)所得稅，然后暫估成本費用，2021年匯算清繳之前回票，發(fā)票上面的開票時間是2021年，可以嗎？
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2020-12-17