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第一季度企業(yè)所得稅利潤總額本年累計為508743.29,其中六月份管理費用6000,營業(yè)外支出66.7，第二季度的利潤總額本年累計還是和第一季度一樣，上兩個季度分別是兩個會計報的，到這一季度利潤表的本年累計和企業(yè)所得稅的利潤總額本年累計不相等，，請問老師應該怎樣調(diào)相等
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2016-10-20
老師 企業(yè)所得稅稅負用累加企業(yè)所得稅稅額/主營業(yè)務收入 對嗎 例如：到第三季度 用稅負算出企業(yè)所得稅應交7172.17 已交4809.35 補交2363.37就可以 是嗎
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2019-10-13
比如上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費用，所以一整個年度核算下來就是多繳納了，剛好第二年度的第一季度需要繳納所得稅，那是不是可以把上年的多繳納的所得稅填在，以前年度多繳在本期抵繳所得稅額呢
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2017-04-14
企業(yè)所得稅季度申報，我們公司是小型微利企業(yè)，那里顯示是否 ，灰色的不能修改了嗎？
1/1975
2021-07-08
比如，1季度虧損10，第二季度盈利7，第三季度盈利6，第四季度虧損2，這種情況分別怎么計提所得稅
1/1691
2019-01-07
老師第二季度比第一季度利潤高交了所得稅然后第三季度又比二季度利潤低怎么處理稅務方面呢？
1/1114
2020-09-28
企業(yè)所得稅稅按月申報還是按季度申報??？是要看是不是小型微利企業(yè)嗎？
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2021-01-08
剛剛做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)第四季度企業(yè)所得稅利潤總額填寫了利潤表里的凈利潤，導致少繳了企業(yè)所得稅，這邊怎么操作
1/2103
2020-04-07
老師，您好！我公司屬于小微企業(yè)，本季度就減免了很多企業(yè)所得稅，請問這部分減免的企業(yè)所得稅要不要做營業(yè)外收入，以后繳納所得稅呢？
1/787
2019-07-05
老師 企業(yè)所得稅稅負用累加企業(yè)所得稅稅額/主營業(yè)務收入 對嗎 例如：到第三季度 用稅負算出企業(yè)所得稅應交7172.17 已交4809.35 補交2363.37就可以 是嗎
1/1171
2019-10-13
計提第四季度所得稅是15880，由于第三季度所得稅是讀書，所得稅報表里本期應補所得稅額顯示為13000，這樣的情況下怎么做會計處理呢
1/239
2019-01-08
老師，你好，我想問一下，所得稅年報沒報，一季度報季度所得稅時不可以填寫彌補以前年度虧損么，謝謝老師
1/894
2020-04-20
老師：你好！請教一下，一般納稅人季度申報所得稅時，是按利潤表里季度利潤總額乘以稅率預繳所得稅。年度匯清繳時，按稅前不允扣項調(diào)整后的利潤總額乘以稅率得本年應納所得稅減去前幾個季度預繳所得稅。多退少補。（暫時不考慮遞延所得稅的影響的情況下）老師年度匯算所得稅與季度之前是這樣計算的嗎？
2/1105
2019-06-20
老師：您好！我想咨詢下，2018年第一季度所得稅因為我申報的時候數(shù)據(jù)填錯導致要繳納企業(yè)所得稅，當時的分錄是做成借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款，這樣子做分錄對嗎？
1/371
2019-04-15
老師您好，請教第1季度企業(yè)所得稅已申報并且扣款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費用發(fā)票已認證，但未做費用入賬處理，導致進項跟實質(zhì)認證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導致跟實際認證不符！
1/849
2019-05-08
請問收到第一季度所得稅返還，分錄怎么做呢？ 是 借：銀行存款 借：所得稅費用（紅字） 還是 借：所得稅費用 (紅字) 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 (紅字) 借：銀行存款 借： 應交稅費——應交企業(yè)所得稅
1/1400
2019-06-04
老師小規(guī)模24年一季度有利潤25萬，以前年度虧損30萬，這種情況下話24年一季度是不需要計提企業(yè)所得稅的是吧
5/299
2024-04-17
老師您好，請問屬于小微企業(yè)，季度申報企業(yè)所得稅的時候稅率是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，100到300萬按照10%申報，100以下按照5%申報嗎？
2/499
2022-02-18
房地產(chǎn)企業(yè)季度申報企業(yè)所得稅時，結(jié)轉(zhuǎn)部分收入，那么該收入對應的之前按毛利率計算的預計毛利額如何調(diào)減
1/2372
2021-04-17
你好！我想咨詢一下關(guān)于有限合伙企業(yè)，每個自然人股東都需要報送季度和年度的個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎
1/2096
2019-05-29