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老師:小規(guī)模納稅人開票系統(tǒng)增值稅982.75和電子稅務(wù)局增值稅申報表增值稅982.77差額0.02怎么處理？
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2021-10-08
小規(guī)模對于增值稅的是不是只設(shè)置一個有關(guān)于增值稅的科目就可以了》？應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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2018-10-08
高新火炬填報，應(yīng)交增值稅，指的是本年1-12月應(yīng)交的增值稅數(shù)據(jù)，不是本年實(shí)際交的增值稅嗎？
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2021-01-29
增值稅專用發(fā)票100元跟增值稅普通發(fā)票100元，當(dāng)中實(shí)差了多少稅率，包括增值稅，附加稅，所得稅
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2022-03-23
小規(guī)模對于增值稅的是不是只設(shè)置一個有關(guān)于增值稅的科目就可以了》？應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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2018-10-08
本月應(yīng)交增值稅=本月應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）-可抵扣的應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）？那這個分錄呢，怎樣寫呢
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2021-03-16
請問，2013小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里每月還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎？
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2020-07-01
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=4100，應(yīng)交增值稅借方余額40000，銀行存款繳納本月增值稅20000，本月應(yīng)交增值稅額
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2021-10-10
老師好 稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)的完整分錄是這樣的嗎？ 交維護(hù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 280 貸：銀行存款 280 抵稅時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）280 貸：管理費(fèi)用 -280 轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 尤其是轉(zhuǎn)未交增值稅的部分我知道對不對
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2019-10-19
1.房地產(chǎn)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)，預(yù)收購房款后，需要預(yù)繳增值稅嗎？ 2.對于1，如果需要預(yù)繳增值稅，預(yù)繳的增值稅，可以在當(dāng)月直接結(jié)轉(zhuǎn)至科目：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，即：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅；還是要等到增值稅納稅義務(wù)發(fā)生之后，才可以結(jié)轉(zhuǎn)走？ 3.應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），這個科目如何使用？請舉例說明，最好列示出前后各業(yè)務(wù)的完整會計(jì)分錄。 4.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的所有明細(xì)科目（不管是借方還是貸方），月末都要先結(jié)轉(zhuǎn)過渡到：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），然后再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎，最終應(yīng)交增值稅科目無余額？
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2020-09-23
老師，預(yù)繳增值稅時的發(fā)票這樣做分錄，對嗎？ 在公司自己開出的增值稅發(fā)票再這樣做一筆分錄，這樣做對不對呢？
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2016-11-08
請問建安行業(yè)異地預(yù)繳增值稅發(fā)票怎么做分錄呢
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2016-08-25
你好 老師 這個轉(zhuǎn)出未交增值稅，是什么意思，是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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2022-04-09
請問為什么本月應(yīng)交增值稅有余額時不直接全部繳納，而要借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅”，然后下個月再借記“未交增值稅”來補(bǔ)繳？
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2020-11-12
老師，想問一下，就是我前任會計(jì)去年的未交增值稅余額有26,475.75元，轉(zhuǎn)出未交增值稅26,475.75，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊
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2022-08-07
年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那10%加計(jì)扣除稅額年末要結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，不是月末是年末
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2020-12-30
老師 我們是房開企業(yè) 現(xiàn)在還未交房 還在預(yù)售期間 已經(jīng)收到全款(首付款+按揭款) 怎么繳納增值稅?(房開是按3個點(diǎn)預(yù)繳增值稅 但是我現(xiàn)在已經(jīng)有不少進(jìn)項(xiàng)稅 )什么時候可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)該怎么填報
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2021-06-28
老師，建筑業(yè)工程異地項(xiàng)目，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳附加稅了，在公司所在地還要交附加稅嗎？比如：項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅1萬，附加稅按預(yù)繳的增值稅繳納，那公司所在地銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后需繳納增值稅8000，那還要再繳附加稅嗎
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2017-11-04
老師，小規(guī)模代開的專票和自己開的專票，有啥區(qū)別，他們說的預(yù)繳增值稅是什么意思，不是當(dāng)月開票之后才計(jì)提增值稅嗎，報稅的時候15號之前再繳納，代開的開的時候就收了嗎？
2/1024
2019-07-09
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅，附加稅，土地增值稅，印花稅，等等所有的稅的計(jì)提和繳納分錄發(fā)一下，我上個月預(yù)繳了增值稅，土地增值稅，附加稅！印花稅，我是不是應(yīng)該在上個月先計(jì)提！但是我沒有計(jì)提，我是不是要補(bǔ)提！然后我得怎么計(jì)提和繳納
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2024-04-05