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季度企業(yè)所得稅填報時：營業(yè)收入，營業(yè)支出，營業(yè)利潤，怎么填？收入不含稅，支出不含期間費用，那么旅游行業(yè)的成本是什么，手上只有費用票，還在工資成本，就沒有了，還有租賃行業(yè)一般成本有哪些呢
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2018-10-09
老師 請問小規(guī)模水利建專項收入季度申報 現(xiàn)是報7 8 9三個月的不含稅銷售額填寫應繳費基數(shù) 是嗎 比如說 這個季度是23萬不含稅銷售額 水利建設收入就是230000*0.001=230 這230就是需要交的稅么
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2021-10-18
危險品運輸企業(yè)安全生產(chǎn)費用按營業(yè)收入的1.5%的計提 計提時 借:制造費用 (管理費用) 貸:專項儲備 使用時 借:專項儲備 貸:銀行存款 這個營業(yè)收入是含稅的還是不含稅的，使用時要把進項稅額體現(xiàn)出來嗎？
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2021-03-31
出售一張汽車，不含稅15萬，確認收入。不考慮稅費，之前已經(jīng)預收10000，還有140000掛帳怎么做分錄？同一個科目，能設置應收和預收嗎
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2019-01-08
2015年12月11日， 購買乙材料一批，不含增值稅款項為19,000.00元，增值稅稅率為17%，含稅運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗收入庫。會計分錄
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2016-09-02
旅行社差額征稅 收入含稅價-可扣減含稅價成本/（1+6%）*6%=應繳納增值稅對嗎？借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額抵減）貸：主營業(yè)務成本
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2019-03-27
個人有多套寫字間出租，年收入超了免增值稅額，其中一間寫字間，含稅金額是年租金六萬，這個六萬的不含稅金額因該是多少，怎么算？
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2017-06-10
你好，老師！企業(yè)未達到起征點的這部分不含稅銷售額也要和應征增值稅不含稅銷售額一起匯總申報到企業(yè)所得稅營業(yè)收入欄是嗎？
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2023-03-21
個體工商戶經(jīng)營所得的收入總額是不含稅銷售額十稅額嗎？成本費用是進貨的稅價合計嗎？麻煩指點一下不會報？如1月開發(fā)票是100元，不含稅是99.01，稅是0.99，收入我應該寫多少，成本也是100，成本寫多少？
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2021-07-03
我把2季度的企業(yè)所得稅填錯了，銷售收入（不含稅）5728.15元，營業(yè)成本實際是5100，報所得稅時寫成了5920元。3季度銷售收入（不含稅）12679.6元，營業(yè)成本11780元，請老師詳細講解怎樣填寫3季度企業(yè)所得稅季報？謝謝！
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2016-10-23
我做的這個個體戶不開票，不領票。我每個月都象征性的做些無票收入。例如1-3月份，我報增值稅主表的時候報不含稅收入為9223.3元，免稅款就是276.7元。我記賬的時候把免的這276.7會計入營業(yè)外收入，月底結轉到本年利潤里。但是我在報個人所得稅時，我報的銷售也是9223.3元（不含稅的數(shù)），在報成本，自動出來利潤數(shù)。 也就是我報的個人所得稅表里出來的利潤數(shù)跟我的賬本中的利潤數(shù)是不一樣的，要比我賬本中的少，少的部分就是給我減免的增值稅。相當于一年下來，我的個人所得稅報表里利潤數(shù)跟我的賬本中的利潤總額不一樣。我知道我錯在哪里，應該在報個人所得稅時的銷售收入數(shù)應報成含稅的數(shù)字（9500元）。你幫我問問，像這樣的情況怎么調(diào)賬。19年的帳我能調(diào)到2020年嗎？我在2020年1月份中能直接做利潤調(diào)整嗎？要是做的話怎么做分錄
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2020-04-15
差額征稅的小規(guī)模納稅人，當月開票100元，差額抵扣90，實際產(chǎn)生的稅費是（100-90）\\1.03*0.03=0.29，不含稅收入為100-0.29=99.71。會計分錄是借應收100 貸主營業(yè)務收入99.71 貸應交稅費—增值稅 0.29嗎
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2019-04-16
小規(guī)模納稅人免征增值稅是以前的季度9萬調(diào)到30萬了嗎？是一季度不含稅銷售收入不超30萬，免征增值稅嗎？
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2019-04-01
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是否含稅？
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2020-08-24
想問下最新規(guī)定，4月1日小規(guī)模3%免增增值稅，開票稅率填不填 超過15萬是否享受該政則
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2022-03-25
增值稅普通發(fā)票，2018年的已給對方開具發(fā)票，但是現(xiàn)在對方要求重開，可以嗎？這里還要繳稅吧？
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2019-02-01
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負率都偏低。一時不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個稅比較好？謝謝
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2020-04-02
老師，請問金稅盤抵完稅以后應交稅費-應交增值稅就有個接方金額一直放在那要怎么辦了
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2019-04-14
我們當月在異地預交了附加稅，在本地算的時候，有附加稅，可以抵減已經(jīng)預交過的附加稅嗎
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2023-10-31
請問我是補申報2021年的投資收益的，我將2021年的投資收益換算成不含稅金額進行申報，這樣的話我22年怎么做賬呢？我的報表銷項會比我賬務上的銷項多了？
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2022-03-03