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李先生在甲企業(yè)任職 ，2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元 ，無免稅收入；每月繳納，三險一金2500元，每月子女教育和贈養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元，無其他扣除。另外，2019年3月取得勞務(wù)報酬收入3000元，稿酬收入2000元。 另外獲得年終獎30000元。 （1）計算李先生2019年匯算清繳時的應(yīng)納稅額。 （2）分別計算李先生1月份、2月份 和3月份預(yù)扣 預(yù)繳的稅額。
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2023-11-23
年銷售收入2800萬，1-12月工資計提330萬，實際支付1-11月工資278萬，12月未發(fā)工資50萬，2018年1月會發(fā)50萬工資，那我匯算清繳關(guān)于工資薪酬要怎么調(diào)整，調(diào)多少？比如廣告費(fèi)不超過銷售收入的2%能稅前扣除，那工資有沒有什么標(biāo)準(zhǔn)呢
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2018-01-12
公司2020年4月成立，4月-8月購入材料研發(fā)產(chǎn)品，試產(chǎn)階段所產(chǎn)生的費(fèi)用入到“管理費(fèi)用-開辦費(fèi)、管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)共計136萬“，9月份開始有銷售收入，1、做2020年匯算清繳時這些費(fèi)用是否可以一次性攤銷呢？稅法上是否認(rèn)可？2、2020年4-8月試產(chǎn)期間是算為籌辦期核算還是正式營業(yè)核算呢？因為這期間是沒有客戶下訂單生產(chǎn)的，是一個試產(chǎn)研發(fā)的階段
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2021-04-27
為什么匯算清繳時，資產(chǎn)處理損益的數(shù)要填在營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)處置利得？如果是凈損失呢？要加負(fù)號嗎？
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2023-03-09
老師，我做一個類比，工程結(jié)算相當(dāng)于 應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入相當(dāng)于 銀行存款，工程結(jié)算核算應(yīng)收的收入，主營業(yè)務(wù)收入核算實收的收入
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2016-12-30
小微企業(yè)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，稅收滯納金包括社保費(fèi)逾期所產(chǎn)生的滯納金嗎，還是只是包括逾期的稅費(fèi)？
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2022-03-09
老師我發(fā)現(xiàn)之前年度的會計都沒調(diào)增那個稅收滯納金，就是之前的年企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在能不能調(diào)？現(xiàn)在都2020年了
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2020-05-24
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類的，如之前暫估是借：管理費(fèi)用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
哪些收入算意外收入
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2018-11-29
一般納稅人，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2023年錯把費(fèi)用做成了庫存商品，2024年需要匯算清繳嗎？？為什么？ 一般納稅人，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2023年重復(fù)開了發(fā)票計入了收入，24年紅沖后需要匯算清繳嗎？為什么？
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2024-01-28
公司去年7月成立的時候，其他公司給公司捐贈12臺電腦，無發(fā)票（后來才知道對方購進(jìn)這批電腦的時候也沒發(fā)票，現(xiàn)金付款的。），在外賬上體現(xiàn)了按照一臺2500估值入賬，借固定資產(chǎn)30000貸營業(yè)外收入30000，那么：1.匯算清繳的時候營業(yè)外收入-捐贈收入那里填寫30000？2.需要轉(zhuǎn)向申報嗎？3.當(dāng)時的做法正確嗎？萬一稅局來查的話，怎么辦？因為兩個公司都沒有發(fā)票！
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2017-04-05
老師，你好我想問一下社保單位減免部分我是沖減費(fèi)用合適還是計入營業(yè)外收入比較合適 若是匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-04-02
老師,收到的增值稅即征即退的稅款,做賬時是,借:銀行存款;貸:營業(yè)外收入 請問:這個營業(yè)外收入在做匯算清繳時,是否做調(diào)減處理.還是別的處理方法? 謝謝.
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2016-05-12
老師好：財務(wù)報表，資產(chǎn)處置收益-22788.63（其中資產(chǎn)收益25350.44， 處置損失48139.07） 在匯算清繳表分別在營業(yè)外收入列示25350.44， 營業(yè)外支出48139.07. 這樣嗎？
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2024-05-08
老師，季度匯算清繳 營業(yè)收入 營業(yè)成本的本年累計金額是填1-6月的累積還是僅指4-6月？
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2020-07-07
我公司是咨詢服務(wù)公司，沒有什么成本。人員工資以及辦公用品，水電都是進(jìn)費(fèi)用的，匯算清繳的時候只填了收入表，然后說是有營業(yè)收入必須有營業(yè)成本，收入與成本不匹配，請問怎么處理呢？
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2018-04-17
老師，在做上年底匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)上年12月份有一筆成本費(fèi)用錯計營業(yè)收入，導(dǎo)致申報表的營業(yè)收入與財務(wù)報表中的營業(yè)收入金額不一致，這樣該怎么調(diào)賬申報呢？謝謝老師！
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2021-05-18
老師，請問，我公司今年收到三個自然人代開的勞務(wù)發(fā)票，然后這邊當(dāng)時是沒有申報個稅的，結(jié)果我昨天就收到了稅務(wù)局的短信提示，說我公司有收自然人代開的勞務(wù)發(fā)票，但是未代扣代繳個稅，我現(xiàn)在如果補(bǔ)申報，是報到哪個時間合適呢？可以補(bǔ)申報到收到發(fā)票的所屬期嗎？還是說我補(bǔ)申報到2023年12月份去呢？如果我補(bǔ)申報到2023年12月份去的話，這個人如果還沒有進(jìn)行個稅匯算清繳，然后選擇把這個納入全年收入去匯算的話，是不是能夠把這個個稅匯算退回呢？
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2024-05-11
公司19年完成了和一家單位有200萬的業(yè)務(wù)合同，貨19年底前全發(fā)。因為對方未付款，我們也未開具發(fā)票給對方，所以這200萬19年就未做賬確認(rèn)收入，但這200萬貨的確已發(fā)，所以19年按照實際發(fā)生的成本把200萬業(yè)務(wù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了，所以，19年利潤低，匯算清繳稅就有點(diǎn)太少了，想多交點(diǎn)稅。20年5月對方付了100萬，我們對應(yīng)開票100萬，對方還剩100萬貨款目前沒付票也沒開。針對目前這個需要納稅調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么調(diào)整？
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2020-05-21
老師好，我公司是屬于農(nóng)林牧漁業(yè)，之前一直都是免增值稅，和免企稅的，填了A201010免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表?，F(xiàn)在我開始天匯算清繳了，請問我需要勾選那個免稅的表格啊
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2019-05-16