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請(qǐng)稅務(wù)老師幫我看看匯算清繳政策風(fēng)險(xiǎn)提示。如圖，第一條：我查了今年審計(jì)調(diào)整了壞賬準(zhǔn)備到借方的以前年度損益造成的，第二條是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)出租我這邊19年先確認(rèn)了成本進(jìn)了其他業(yè)務(wù)成本而沒(méi)開(kāi)票，今年20年準(zhǔn)備確認(rèn)收入，這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。第三條是今年審計(jì)將利潤(rùn)分配調(diào)到借方的盈余公積里面造成的。第四條是公司申請(qǐng)的一些管委會(huì)之類(lèi)的補(bǔ)助沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼就沒(méi)填，第五條是根據(jù)審計(jì)填的。麻煩稅務(wù)老師幫我看看，這幾條忽視了可以直接申報(bào)嗎？
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2020-05-26
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減去期初數(shù)等于168542.94元，系統(tǒng)最后一筆分錄是，借銀行1.21，貸以前年度損益1.21，我需不需要調(diào)整為借銀行1.21，借以前年度損益-1.21才合適
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2018-09-03
老師，我們企業(yè)以前年度虧損，但是在50年第一季度盈利，所得稅申報(bào)表主表第8欄不能直接填數(shù)據(jù)，這個(gè)要在哪里填啊
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2020-04-23
會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯(cuò)賬，少記收入，稅金如何處理？ 如何進(jìn)行以前年度損益調(diào)整？ 查2050年做的是： 收入：1730233.14稅金：224930.26 正確應(yīng)是： 收入：1983717.73 稅金：257883.27 今年如何更正？ 稅務(wù)報(bào)表對(duì)，現(xiàn)在是影響企業(yè)所得稅 影響利潤(rùn) 稅報(bào)肯定沒(méi)問(wèn)題
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2022-03-18
想問(wèn)下，18年10月的銷(xiāo)售出貨，19年3月前有權(quán)退貨，18年已經(jīng)做了合理的預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款了，等到19年實(shí)際退貨時(shí)跟原估計(jì)的退貨差額是要沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，那這時(shí)候的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？ 有點(diǎn)想不通
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2020-08-27
老師好，我想問(wèn)下，以前年度損益的調(diào)賬怎么調(diào)?。烤褪?019年6月有一筆賬記錯(cuò)了： 正確是的應(yīng)該是，借：銀行存款 100 貸：應(yīng)收賬款 100； 但是實(shí)際做賬并沒(méi)有沖減應(yīng)收賬款，而是記在了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里了，記成了，借：銀行存款100，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100， 這種情況，調(diào)賬的話怎么調(diào)啊？19年已經(jīng)結(jié)賬了
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2020-03-13
跨年暫估入賬的材料，暫估時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?？缒晔盏綍汗赖倪@筆發(fā)票時(shí)，用以前年度損益科目調(diào)整嗎？
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2019-06-29
老師，做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)成本的分錄，涉及到跨年分錄，要怎樣做啊，要不要用到以前年度損益調(diào)整
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2021-02-25
盤(pán)盈七成新的設(shè)備一臺(tái)，市場(chǎng)全新價(jià)為25000元。 批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)盤(pán)盈，調(diào)整以前年度損益 編制批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬前和批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬后的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-30
去年的發(fā)票今年紅字沖銷(xiāo)重新開(kāi)了，而且金額不一樣，那入賬的時(shí)候是入了以前年度損益的，那增值稅申報(bào)表上的收入，跟利潤(rùn)表的收入就不一樣了，這個(gè)有關(guān)系嗎？
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2017-07-11
老師，如果我紅沖了2023年的收入科目，當(dāng)時(shí)前會(huì)計(jì)金額寫(xiě)錯(cuò)了，我現(xiàn)在紅沖后重新確認(rèn)收入的話是不是不能記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了要記以前年度損益調(diào)整（金額記含稅）？
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2024-04-18
老師您好，我們是以開(kāi)票確認(rèn)收入，但是上個(gè)月做賬時(shí)把去年和今年上半年的已發(fā)貨未開(kāi)票的發(fā)貨全部確認(rèn)了收入，分別進(jìn)入以前年度損益和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月陸續(xù)有商業(yè)來(lái)要求開(kāi)票了，請(qǐng)問(wèn)憑證分錄怎么做，上月已結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)。謝謝
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2021-10-21
老師好，請(qǐng)教一下，開(kāi)了以前年度的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，可以沖減當(dāng)年的收入跟成本嗎？還是一定要做以前年度損益調(diào)整呢？具體分錄？
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2020-12-14
老師好！請(qǐng)教一下：去年計(jì)提的勞務(wù)費(fèi)有一部分不用支付，匯算時(shí)這部分費(fèi)用剔除，調(diào)賬做分錄 借 其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 可以不？
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2024-05-15
老師，一個(gè)企業(yè)之前沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)，實(shí)際上他是有固定資產(chǎn)的，那么是否賬務(wù)上就要盤(pán)盈。盤(pán)盈所涉及到以前年度損益調(diào)整，涉及到納稅調(diào)增，應(yīng)交稅費(fèi)所得稅這塊怎么確定呢" 是他們自己購(gòu)買(mǎi)的因?yàn)闀r(shí)間比較久19年購(gòu)買(mǎi)的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票有一些是買(mǎi)的別人二手的資產(chǎn)。他賬上就一直沒(méi)掛的有固定資產(chǎn)，盤(pán)盈就會(huì)有往年折舊費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該調(diào)整嘛，折舊費(fèi)用是允許所得稅前扣除的嘛。或者給他轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目呢，這個(gè)問(wèn)題我們后續(xù)也會(huì)跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門(mén)溝通，現(xiàn)在就是想要怎么給他入進(jìn)去比較符合規(guī)定
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2022-04-11
一、因廠房改造支出入錯(cuò)科目，現(xiàn)更正借：固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯(cuò)科目，沖掉之前錯(cuò)記的科目借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74貨：制造費(fèi)用_長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)304260.74 三因廠房改造支出入錯(cuò)科目，現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房，重新計(jì)算固定資產(chǎn)折舊，借：以前年度損益調(diào)整127466.7貸：累計(jì)折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)127466.7貸：以前年度損益調(diào)整127466.7，所得稅怎么調(diào)，以上分錄是這樣的嗎
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2020-10-10
交上年所得稅，以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)，利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表差所得稅那個(gè)金額，這種情況需要調(diào)整嗎？
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2016-02-18
資產(chǎn)負(fù)債表里把以前年度損益轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配里，是不是也就是說(shuō)在上個(gè)月未分配利潤(rùn)表里減去3669.09元。
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2017-10-11
這兩筆分錄因?yàn)槭裁匆陌。坎焕斫?這是2020年的審計(jì)調(diào)整，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)折算新增資本金的匯率不對(duì)，進(jìn)行了調(diào)整，但Wendy在2021年沒(méi)有做該項(xiàng)調(diào)整。但她做2021年時(shí)使用了正確的匯率， 那我需要在4月帳里怎樣記這筆調(diào)整啊 Dr實(shí)收資本142,445 Cr以前年度損益調(diào)整 142,445?
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2022-05-13
你好老師，我想問(wèn)下我新進(jìn)的一家工業(yè)制造公司，公司2020年中半年成立的公司一直沒(méi)做賬，只是做個(gè)流水賬，沒(méi)有相應(yīng)的財(cái)務(wù)軟件，固定資產(chǎn)一直沒(méi)有入庫(kù)，所以也沒(méi)有折舊。然后從2022年才開(kāi)始做賬，21年稅也申報(bào)繳納了，那如果我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)入庫(kù)的話要進(jìn)行折舊，重新開(kāi)始作21年的賬，那么相應(yīng)的利潤(rùn)肯定有變化，是不是要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整
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2022-01-14