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請問我沖18年最后一個季度的房租費(fèi)15309，分錄是借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配-未分配利潤，發(fā)票是19年12月開具的一年 的房租費(fèi)61236，這61236當(dāng)中包含了18年最后一個季度的15309，發(fā)票開具后的賬務(wù)處理是 借管理費(fèi)用61236，貸其他應(yīng)付款-房東61236，支付實際時再沖其他應(yīng)付款，但是我管理費(fèi)用房租費(fèi)為啥借方還有個15309呢，不應(yīng)該是平了嗎？
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2020-01-06
你好老師：我有一筆以前年度錯賬其他應(yīng)付款貸方500元，應(yīng)該是借方500元，我在這個月更正為第一個分錄借：其他應(yīng)付款：1000貸：以前年度損益調(diào)整：1000第二個分錄是借：以前年度損益調(diào)整：1000貸：利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎？
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2020-01-06
請問一下老師以前年度損益調(diào)整的余額是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤還是本年利潤。另外在財務(wù)軟件里面增加了這個以前年度損益調(diào)整科目，我在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中該如何顯示出來？
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2019-10-22
借：以前年度損益調(diào)整 500 貸:銀行存款500 結(jié)轉(zhuǎn)后借：利潤分配-未分配利潤 500 貸：以前年度損益調(diào)整500 調(diào)整后在利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表中怎么填寫
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2019-05-17
請問鄒老師， 第二年 算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 未分配利潤根據(jù) 上一年末 （即上年12月份）資產(chǎn)負(fù)債表未配利潤 加損益表累計本年凈利潤-（以前年度損益調(diào)整影響是 指 每年匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅嗎）
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2015-11-05
使用了以前年度損益調(diào)整科目。利潤表全面利潤和資產(chǎn)負(fù)債表 利潤對不上？ 報稅時 是修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)嗎？
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2020-01-13
第一小問，收入減少 了100 ，那不是應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅也要減少25嗎，我做的還有一個分錄是： 借：應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅25 貸：以前年度損益調(diào)整--所得稅費(fèi)用25，所以最后到留存收益那邊就只剩75了，但是和老師的答案不一樣
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2021-08-13
借銀行存款471.32貸應(yīng)交稅費(fèi)471.32，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。這樣月末結(jié)賬后，我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤比利潤表未分配利潤表的差額小942.64是為什么，應(yīng)該怎么做
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2022-02-17
老師：本年調(diào)減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調(diào)整　　2000　　　貸：主營業(yè)務(wù)成本　　　　　2000　 借：以前年度損益調(diào)整　　2000　　　貸：利潤分配－未分配利潤　2000 結(jié)賬后：負(fù)債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù)，和利潤表的凈利潤數(shù)字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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2021-01-12
調(diào)整以前年度一筆收入賬，金額比較小，分錄是：借：以前年度損益調(diào)整50元，貸：現(xiàn)金50元，借：利潤分配-未分配利潤50元，貸：以前年度損益調(diào)整50元。請問老師，在資產(chǎn)負(fù)債表中，如何調(diào)整期初數(shù)？未分配利潤調(diào)減50元，那么對應(yīng)的該調(diào)整哪項？
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2022-04-13
鄒老師您好！就我上次說的調(diào)減應(yīng)付職工薪酬，我5月份匯算清繳的時候借應(yīng)付職工薪酬、貸：以前年度損益調(diào)整，那么我5月份的工資總額賬面就減少了。
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2020-06-15
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初和期末的差額減去利潤表綜合收益總額本年累計的差額為17710.78，以前年度損益調(diào)整為12162.80，剩下的5547.98會在哪里發(fā)生
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2021-07-28
你好 我的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對 因為是我在2020年1月份用了以前年度損益調(diào)整科目 從而影響未分配利潤造成的 我需要把利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系調(diào)整對嗎？調(diào)的話我要怎么調(diào)呀
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2020-07-13
你好,我公司企業(yè)2018年以前是屬于核定征收,在15和16年計提了一筆財務(wù)費(fèi)用到應(yīng)付利息,這筆債務(wù)因無法明確是否要?dú)w還在16年停止了計提,18年進(jìn)行了沖回,我做的會計分錄是:借:應(yīng)付利息 貸:以前年度損益調(diào)整; 借:以前年度扣益調(diào)整 貸:利潤分配未分配利潤,請問我要交企業(yè)所得稅么?正確如何做賬
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2019-10-21
老師 請問 19年報銷18年的費(fèi)用 是否應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這樣財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應(yīng)該同時調(diào)整報表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎？
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2019-05-11
老師，請問，19年3-4月份做了以前年度損益調(diào)整，是不是會導(dǎo)致后面月份的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤的數(shù)據(jù)一直到12月份都會有差別？
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2020-05-22
今天收到張去年的專票，可以做 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貨:以前年度損益調(diào)整 這樣做可以嗎？
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2019-09-10
“不是的， 你這個是屬于以前年度損益調(diào)整。 你如果直接調(diào)整年初，那你的財務(wù)數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調(diào)整分錄當(dāng)期調(diào)整期初余額”老師，你說的這段話我沒懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負(fù)債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯的吧？2.“未分配利潤”項目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當(dāng)期利潤表中凈利潤的本年累計數(shù) 再加上 以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯的對吧？3.如果2是沒錯的，那我之后的月份填資產(chǎn)負(fù)債表中填“利潤分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要 加上 之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會直到下一個年度才能轉(zhuǎn)入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說法有問題嗎？
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2020-01-20
請問，19年發(fā)放18年工資，18年沒有計提，19年發(fā)放時分錄，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目，導(dǎo)致了年終決算財務(wù)報表勾稽審核不過，只能調(diào)整報表資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)和利潤表的上年數(shù)怎么調(diào)整？或者還有其他調(diào)整報表方式嗎？謝謝！
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2020-02-27
老師您好，您意思是 小企業(yè)如果第三季度發(fā)生了以前年度損益調(diào)整科目，則可以調(diào)整第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的年初數(shù)嗎？ 前期財務(wù)報表是否也需要改呢？
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2021-10-16