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老師，上期有待抵扣進項稅，這個月是先要把應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅嗎？還是可以直接做一筆借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅 應(yīng)交稅費-增值稅-未交稅金
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2019-05-08
怎么建明細賬，內(nèi)賬，司機交保證金送貨，充值
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2016-11-29
老師：請問我們交了增值稅控服務(wù)費280元，在增值稅申報時，填寫了附表四，，但在提交申報表時，怎么應(yīng)交增值稅金額未扣除這280元？
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2020-01-08
老師，我是小規(guī)模，一月份代開專票55萬，普票開了17.5萬，增值稅是不是不減免了，那么交增值稅是55+17.5交稅還是只有17.5萬交增值稅？？
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2020-01-21
現(xiàn)在還有一個問題沒有弄明白，用的快賬記賬，第四季度我們要交增值稅，這樣是不是要計提附加稅
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2019-01-09
電子稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票時勞務(wù)明細怎么能填多個呢，填第二個的時候填完提交不上怎辦
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2020-07-07
有一筆2017年11月9號的分錄，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)因為不交增值稅，所以貸方應(yīng)該是營業(yè)外收入，現(xiàn)在要怎么調(diào)整，
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2018-07-17
老師，一般納稅人公司繳納上個月增值稅784元。分錄怎么做？是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅784 貸:銀行存款784。 還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）784 貸:銀行存款784
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2019-05-31
老師，那關(guān)于一般納稅人后期的賬務(wù)處理，比如涉及到應(yīng)交稅費--未交增值稅，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣的咱們學(xué)堂有課程講解嗎，想聽聽系統(tǒng)的
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2019-04-25
那老項目簡易征收的預(yù)繳3%的增值稅是不是計入 開發(fā)票時，借：應(yīng)收賬款—111 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——未交增值稅 交稅時， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：現(xiàn)金/銀行存款
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2016-11-17
老師，您好！海關(guān)應(yīng)交的關(guān)稅和增值稅是以保證金形式交的，稅票要明年才能拿到，庫存成本要怎么記呢？賬上要如何處理？謝謝！
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2021-11-29
佘購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款20000.增值稅稅率為17%,材料已驗收入
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2015-10-23
小規(guī)模納稅人，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，做這筆分錄有問題沒？借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，麻煩老師解答一下，謝謝
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2021-05-25
資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費，取增值稅的金額是只取應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目的金額嗎？和進項銷項的余額沒有關(guān)系是嗎？
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2019-11-26
消費換開增值稅發(fā)票，為什么借方是借：應(yīng)交稅 稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：主營業(yè)務(wù)成本——水費（物業(yè)會計實物課程里的題）
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2018-11-17
公司的增值稅科目是這樣設(shè)置的，該怎么做計提增值稅分錄啊，看網(wǎng)上都是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅的。只有后面這個科目
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2019-04-04
發(fā)現(xiàn)以前月份增值稅多交了，現(xiàn)在需要更正增值稅申報，申報資料需要填寫增值稅退稅依據(jù)，增值稅多交需退稅對應(yīng)的是哪號文件呢
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2017-08-21
七月多交600增值稅，八月增值稅正常申報完，九月已把七月增值稅更正中申報，多交的600的稅怎樣填表，才能顯示出來，抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師，請問下增值稅申報時有個“填13%聲明”和“填15%聲明”是什么意思？
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2022-01-15
普通發(fā)票注明金額是含稅價。增值稅注明金額是不含稅價。對不對？
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2021-03-08
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