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各位老師您好,想請(qǐng)教非自有辦公場(chǎng)地的裝修費(fèi)高達(dá)數(shù)百萬(wàn),當(dāng)中包括裝修、設(shè)計(jì)、消防、家具等等費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額較大,是否不能一次過(guò)進(jìn)行抵扣,同樣要參照自有辦公場(chǎng)所那樣有規(guī)定要分2年抵?如有相關(guān)的規(guī)定,麻煩指引一下,謝謝。
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2016-08-16
老師好,銷(xiāo)售消防門(mén),如果對(duì)方想讓我們多開(kāi)點(diǎn)發(fā)票,是開(kāi)具銷(xiāo)售門(mén)的金額多開(kāi)點(diǎn)好還是開(kāi)具安裝服務(wù)費(fèi)好?因?yàn)槲覀冞€得找家安裝公司開(kāi)票。如果安裝公司給我們開(kāi)票,開(kāi)具專票還是普票合適?專票也要收取增值稅。
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2021-04-29
小規(guī)模納稅人,電商平臺(tái),賣(mài)商品、提供家政保潔、維修服務(wù)。跟供應(yīng)商簽署的平臺(tái)入駐協(xié)議,消費(fèi)者在線消防支付到平臺(tái),公司按月跟供應(yīng)商結(jié)算。只是差額部分記收入,可以吧?按照差額方式,平時(shí)計(jì)提增值稅是按5%計(jì)算么?
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2018-07-07
我是新公司,剛申請(qǐng)了一般納稅人,(本月生效) 現(xiàn)第一次準(zhǔn)備開(kāi)票,對(duì)方是:小規(guī)模納稅人,我這邊是不是就開(kāi)“增值稅普通發(fā)票”就可? 稅率 的話, 我是消防工程單位,那是不 是,不管是開(kāi)“增值稅專用發(fā)票 ”還是 “增值稅普通發(fā)票” 都 是10% ?
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2018-06-22
公司員工買(mǎi)的公司的辦公用品總共1353元,沒(méi)有發(fā)票,可以拿個(gè)人買(mǎi)東西的發(fā)票沖嗎?可以拿開(kāi)了一張公司抬頭買(mǎi)防寒服的發(fā)票1329,買(mǎi)年糕28元??梢阅眠@個(gè)票充嗎?相差4元。可以沖的嗎?報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)的話按實(shí)際金額,還是按票面金額報(bào)?
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2019-03-21
我們是做消防工程的,跟甲方簽訂合同5月到10月完工,然后我們就進(jìn)場(chǎng)了。在5月份我們買(mǎi)了很多材料,有輔材,主材,工具等,但是都沒(méi)有開(kāi)票,下月升為一般納稅人在開(kāi)票,并且都是現(xiàn)金支付,那我5月份要怎么做賬
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2019-10-21
為什么是未交增值稅 而不是應(yīng)交增值稅? 日期:2013年12月10日 業(yè)務(wù):以銀行存款繳納上月應(yīng)交增值稅2880元、城建稅201.6元、教育附加86.4元、堤防費(fèi)57.6元、地方教育費(fèi)附加57.6元、文化建設(shè)費(fèi)17400元、個(gè)人所得稅165元,根據(jù)銀行轉(zhuǎn)來(lái)的付款憑證入賬。
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2016-05-10
消防工程供應(yīng)商給公司開(kāi)了32萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,但是工程量經(jīng)審核后扣了2萬(wàn),只付30萬(wàn)給供應(yīng)商,那這個(gè)發(fā)票可以把進(jìn)項(xiàng)稅全額抵扣,用30萬(wàn)減進(jìn)項(xiàng)稅之后的金額入固定資產(chǎn)嗎?不體現(xiàn)出來(lái)扣款情況和發(fā)票多開(kāi)
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2019-12-26
老師您好,我公司主營(yíng)消防工程安裝,對(duì)方公司在付工程款時(shí)直接扣掉了我們施工時(shí)用的電費(fèi),但是扣的電費(fèi)又是綜合扣的,我們的應(yīng)收款又是明細(xì)到每筆合同,那我們?cè)鯓釉趹?yīng)收款里沖減這次電費(fèi)呢,不知道怎么做憑證呢
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2018-11-02
有關(guān)所得稅:這邊是浙江 某消防工程有限公司 ,一般納稅人,按 月申報(bào) 按月預(yù)交 企業(yè) 所得稅。按月預(yù)交的意思,是不是看每月報(bào)表 中 “利潤(rùn)總額”這個(gè)科目 ?科目是正數(shù),按10%預(yù)交 ( 我們目前按小微企業(yè)),如果是負(fù)數(shù) ,就不用交、。。。。
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2018-07-25
老師,請(qǐng)問(wèn),公司剛剛開(kāi)辦,沒(méi)有公務(wù)用車(chē),沒(méi)有通勤班車(chē),又是防疫期間,上班地點(diǎn)又遠(yuǎn),員工臨時(shí)都是自己私家車(chē)上班。請(qǐng)問(wèn)如果想給員工發(fā)點(diǎn)補(bǔ)助,用加油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的話,怎么操作合適呢?公司有通勤費(fèi)預(yù)算,可以在這里列支嗎?謝謝。
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2020-02-27
想問(wèn)一下這道題里面,這個(gè)企業(yè)購(gòu)入了一批需要安裝的用于改造礦井運(yùn)輸?shù)陌踩雷o(hù)設(shè)備。分錄,不應(yīng)該是,借:在建工程,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸:銀行存款,可是答案給的是,借:固定資產(chǎn),貸:在建工程。如何解釋呢
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2020-03-12
申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán)的條件: 1、有限公司,注冊(cè)資金最好在10萬(wàn)以上; 2、個(gè)體工商戶,需進(jìn)行資產(chǎn)公證,公證資產(chǎn)最好在10萬(wàn)以上; 3、生產(chǎn)企業(yè)還需消防驗(yàn)收書(shū)與環(huán)評(píng)報(bào)告; 4、要有符合規(guī)定的工作人員;這是不是必須有的正確的申請(qǐng)條件?
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2017-11-25
我們是一家消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng),開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,做的賬務(wù)處理是:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。沒(méi)有材料的支出,每個(gè)月人工工資都是按照當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放,那這個(gè)月開(kāi)具的這張技術(shù)服務(wù)發(fā)票需要如何結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
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2020-06-07
建筑單位甲方支付給承包單位的安全防護(hù)文明施工措施工費(fèi),承包方怎樣做分錄,是不是要交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅).收到時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值 稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 或借:銀行存款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)
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2019-10-06
老師,如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年一筆賬沒(méi)入,是損益類的,但由于不能在稅前扣除了,所以直接做進(jìn)了未分配利潤(rùn)里,以防明年匯算清繳忘了調(diào)賬。那會(huì)不會(huì)造成利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)欄里的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末數(shù)不同呀
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2019-09-15
你好,我在代賬公司上班的,有個(gè)客戶說(shuō)要我的會(huì)計(jì)證復(fù)印件和身份證復(fù)印件,說(shuō)做什么內(nèi)部做下登記的,為了防止客戶會(huì)拿到別的用途,我該怎么在復(fù)印件上注明什么呢?一擔(dān)心會(huì)拿來(lái)別的用途,2是怕?tīng)砍兜蕉悇?wù)問(wèn)題
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2020-04-22
我們是A,B兩個(gè)公司,只是法人不一個(gè)人,業(yè)務(wù)上也不發(fā)生往來(lái),但是,都是我一個(gè)人交稅,我們A公司現(xiàn)在租的房子5月份到期了,7月份是B公司在租,我需要把A公司和B公司簽一個(gè)什么協(xié)議?防止兩個(gè)公司的賬務(wù)差錯(cuò)
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2018-07-03
對(duì)于不直接參與經(jīng)營(yíng),擁有重大影響力的投資,我公司怎么去監(jiān)督參股公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況,安排自己的財(cái)務(wù)是不行的,那怎么去防止內(nèi)外賬處理,導(dǎo)致虛高費(fèi)用或者成本,收入進(jìn)私賬,導(dǎo)致利潤(rùn)流失,粉飾報(bào)表的情況。
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2019-06-15
制作防火窗,工地發(fā)圖紙過(guò)來(lái)加工,但是后期又加入了新的窗子,不知道總貨款是多少,前期收到的貨款我都計(jì)入了預(yù)收賬款,請(qǐng)問(wèn)如果這樣的情況下,我不能確認(rèn)收入!那也沒(méi)法確認(rèn)應(yīng)收的情況下,繼續(xù)在預(yù)收賬款上掛著嗎?
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2019-01-03