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假設(shè)中國(guó)居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職，2021年1-12月月應(yīng)從職企取得工資、薪金收入16,000 元，無免稅收入;每月公司為其繳納醫(yī)療保險(xiǎn)1,300元，養(yǎng)老保險(xiǎn)500元，失業(yè)保險(xiǎn)100元，工傷保險(xiǎn)90元，生育保險(xiǎn)80元，公積金600元，從1月開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3,000元。另外，劉某2021年3月從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元，從乙公司取得稿酬收入2,000元;6月從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元，已知當(dāng)年取得得時(shí)已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計(jì)10128元，不考慮其他因素，請(qǐng)為劉某進(jìn)行綜合所得個(gè)人所得稅的匯算清繳。
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2023-06-28
中國(guó)公民徐某任職于境內(nèi)甲企業(yè)，本年1-12月取得以下收入(均為稅前收入且均來源于境內(nèi)):(1)每月工資、薪金收入31000元，其中差旅費(fèi)津貼500元，托兒補(bǔ)助費(fèi)500元，個(gè)人負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及住房公積金共計(jì)5550元，住房租金1000元(所在城市的租金扣除標(biāo)準(zhǔn)是1100元)，贍養(yǎng)老人1000元 除此之外徐某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入50000元，6月從丙出版社取得一次性稿酬收入10000元，10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利技術(shù)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。(3)12月將其原居住的房屋租給趙某用于居住，每月租金
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2023-12-22
中國(guó)公民李某供職于境內(nèi)甲企業(yè)，2021年1－12月每月在甲企業(yè)稅前工資薪金收入20000元（未扣除其負(fù)擔(dān)的“三險(xiǎn)一金”），無免稅收入，每季度最后一個(gè)月取得10000元季度獎(jiǎng)；每月李某負(fù)擔(dān)的“三險(xiǎn)一金”3200元，每月可辦理的專項(xiàng)附加扣除3000元，無其他扣除。另外，2020年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元，稿酬收入2000元；6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入60000元，特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。上述收入均為稅前收入。已知李某工資薪金所得其所在單位全年已累計(jì)預(yù)扣個(gè)人所得稅12200元。 （1）計(jì)算2021年1月李某工資薪金所得甲企業(yè)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 （2）計(jì)算2021年2月李某工資薪金所得甲企業(yè)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 （3）計(jì)算李某取得其他綜合所得（勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得）時(shí)，發(fā)放單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 （4）計(jì)算李某2021年綜合所得匯算清繳應(yīng)納和應(yīng)補(bǔ)（退）的個(gè)人所得稅
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2022-06-07
中國(guó)居民張某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2019年1-12月每月應(yīng)從任職企業(yè)取得工資、薪金收入16000元;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其代繳“三險(xiǎn)一金”2500元,從1月開始享受子女教育和蟾養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元。另從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元、從乙公司取得稿酬收入2000元、從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元、從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元 當(dāng)年取得上述所得時(shí)，已被支付房租額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計(jì)多少元？ 年終匯算清繳，張某因退個(gè)人所得稅多少元？
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2021-12-29
.王某在同一納稅年度2021年，從A、B兩國(guó)取得應(yīng)稅收入。其中：A國(guó)一公司任職，取得工資、薪金收入60000元；因提供一項(xiàng)專利技術(shù)使用權(quán)，一次取得特許權(quán)使用費(fèi)收入30000元，該兩項(xiàng)收入在A國(guó)繳納個(gè)人所得稅5200元；因在B國(guó)出版著作，獲得稿酬收入15000元，并在B國(guó)繳納該項(xiàng)收入的個(gè)人所得稅1720元，其抵扣計(jì)算方法如下：
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2022-04-29
房企銷售自行開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目選擇一般計(jì)稅 用差額計(jì)算增值稅 就是全部?jī)r(jià)款加價(jià)外費(fèi)用 減 受讓土地支付的價(jià)款 這個(gè)受讓土地支付價(jià)款 和 土地增值稅扣除項(xiàng)目里的 第一項(xiàng) 取得土地使用權(quán)支付價(jià)款和稅費(fèi) 是一個(gè)嗎
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2021-07-13
公司剛剛開業(yè)，然后就是在一家企業(yè)，就是土地和房屋都是一起包干，到時(shí)說總的價(jià)格一起開票，這樣購買土地使用權(quán)的費(fèi)用豈不是不能攤銷啊，還有一些設(shè)計(jì)費(fèi)是找的別家企業(yè)，建造這工程中一些人工費(fèi)也是打的個(gè)人，豈不是設(shè)計(jì)費(fèi)和人工費(fèi)都不能進(jìn)入在建工程啊
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2019-03-20
公司購買了一批種鰍，會(huì)計(jì)分錄要怎么做，一年12萬多的土地使用費(fèi)給農(nóng)民，又要計(jì)入什么費(fèi)用吶，須要分?jǐn)傎M(fèi)用么
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2017-08-25
老師，公司支付給境外公司幫忙介紹客戶的費(fèi)用屬于勞務(wù)費(fèi)還是特許權(quán)使用費(fèi)
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2021-06-15
今年年初，我們公司買了一塊地準(zhǔn)備自建廠房，當(dāng)時(shí)我把土地使用權(quán)付出去的費(fèi)用做到了在建工程，后來覺得應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，請(qǐng)問老師，我現(xiàn)在還可以調(diào)整嗎？
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2019-11-10
我們有部分業(yè)務(wù)成本，是屬于購買其他人音樂版權(quán)使用權(quán)的費(fèi)用，還有一部分成本會(huì)涉及到藝人出場(chǎng)費(fèi)，類似于這樣的業(yè)務(wù)支出，很難拿到成本票，有什么好的解決方式，還有就是在這方面怎么去納稅籌劃？
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2019-04-26
需要做使用權(quán)資產(chǎn)的付房屋租賃費(fèi)的分錄怎么做（房屋是租入的，專用發(fā)票，房屋是租入后又租出經(jīng)營(yíng)的，應(yīng)該錄制造費(fèi)用還是？）
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2021-03-29
新融資租賃的是不是不用長(zhǎng)期應(yīng)付款和未確認(rèn)融資費(fèi)用，用租賃負(fù)債替換。融資資產(chǎn)改用可使用權(quán)資產(chǎn)？
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2021-03-05
用于銷售使用的車輛的保險(xiǎn)可以入銷售費(fèi)用嗎?
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2017-03-20
工程項(xiàng)目租用的塔吊費(fèi)用是計(jì)入機(jī)械使用費(fèi)嗎？
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2019-02-14
石油長(zhǎng)輸管線用地用交城鎮(zhèn)使用稅嗎？為什么??？
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2019-05-19
以前年度計(jì)提的職教費(fèi)，沒有使用完，在以后年度是可以繼續(xù)使的哈？
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2018-05-23
企業(yè)已有固定資產(chǎn)價(jià)值960萬元，已經(jīng)計(jì)提折舊320萬元，其中上月已經(jīng)提足折舊仍繼續(xù)使用的60萬元，另一臺(tái)設(shè)備上月已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)尚未投入使用的20萬，采用年限平均法計(jì)提折舊，月折舊率為1%，當(dāng)月計(jì)提額為9W 請(qǐng)問那20萬已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)尚未投入使用的20W為什么不需要提折舊？
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2020-07-30
固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用五年，價(jià)值10000元但是使用3年就報(bào)廢了了，在賬上如何提現(xiàn)，分錄如何做？
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2019-08-20
公司使用手撕定額發(fā)票，6月使用了15本，這些發(fā)票存根聯(lián)都要撕下粘貼在外帳里做帳嗎？
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2018-07-16