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公司為房地產開發(fā)企業(yè)，新項目一般納稅人。公司城鎮(zhèn)土地使用稅為半年一交，平常月份要不要計提費用？另外，房地產企業(yè)附加稅是增值稅隨征的，次月在申報上月增值稅時申報繳納，在上月要不要計提呢？
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2017-05-09
30.居民企業(yè)張某本年每月從任職單位取得工資、 薪金收入30 000元。本年全年張某從其他單位取得勞務報酬收入共計10000元，取得稿酬收入共 計20 000元，特許權使用費收入共計3000元。以上收入均為稅前收入。本年各相關單位已經代 扣代繳了個人所得稅共計5 000元。假設本年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共70000元。 要求:計算張某本年應繳納的個人所得稅。
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2021-11-15
湖南小規(guī)模公司經營范圍是銷售貨物，倉儲服務?，F(xiàn)公司有一個房產出租了，也去稅務備案了。稅務只增加了房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，沒有增加不動產租賃的印花稅，也沒有增加不動產租賃的增值稅。該公司沒有領稅控盤，沒有開票，承租方也沒有要發(fā)票。這種情況要怎么辦？該房租收入可以作為無票收入計入主營業(yè)務收入嗎？增值稅稅率按3%計入是否可行？
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2020-03-29
1.中國公民李某全年各項所得如下:(1)全年工資收入180000元，專項扣除38400元，已預扣個稅2040元;(2)3月取得勞務報酬收入5000元，已預扣個稅800元; (3)7月取得特許權使用費收入6000元，已預扣個稅960元。 備注:李某有一名讀中學的女兒，已與其妻子商議由李某扣除子女教育;李某為獨生子，其父母已年滿60歲。 要求:請計算李某2021年綜合所得應納個人所得稅，并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅。
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2022-01-11
假設中國居民劉某在境內某企業(yè)任職，2021年1-12月月應從職企取得工資、薪金收入16,000 元，無免稅收入;每月公司為其繳納醫(yī)療保險1,300元，養(yǎng)老保險500元，失業(yè)保險100元，工傷保險90元，生育保險80元，公積金600元，從1月開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3,000元。另外，劉某2021年3月從甲公司取得勞務報酬收入3000元，從乙公司取得稿酬收入2,000元;6月從丙公司取得勞務報酬收入30000元，從丁公司取得特許權使用費收入2000元，已知當年取得得時已被支付方足額預扣預繳稅款合計10128元，不考慮其他因素，請為劉某進行綜合所得個人所得稅的匯算清繳。
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2023-06-28
中國公民徐某任職于境內甲企業(yè)，本年1-12月取得以下收入(均為稅前收入且均來源于境內):(1)每月工資、薪金收入31000元，其中差旅費津貼500元，托兒補助費500元，個人負擔基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險及住房公積金共計5550元，住房租金1000元(所在城市的租金扣除標準是1100元)，贍養(yǎng)老人1000元 除此之外徐某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務報酬收入50000元，6月從丙出版社取得一次性稿酬收入10000元，10月轉讓給丁公司專利技術取得一次性特許權使用費收入2000元。(3)12月將其原居住的房屋租給趙某用于居住，每月租金
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2023-12-22
中國公民李某供職于境內甲企業(yè)，2021年1－12月每月在甲企業(yè)稅前工資薪金收入20000元（未扣除其負擔的“三險一金”），無免稅收入，每季度最后一個月取得10000元季度獎；每月李某負擔的“三險一金”3200元，每月可辦理的專項附加扣除3000元，無其他扣除。另外，2020年3月取得勞務報酬收入3000元，稿酬收入2000元；6月取得勞務報酬收入60000元，特許權使用費收入2000元。上述收入均為稅前收入。已知李某工資薪金所得其所在單位全年已累計預扣個人所得稅12200元。 （1）計算2021年1月李某工資薪金所得甲企業(yè)應預扣預繳的個人所得稅。 （2）計算2021年2月李某工資薪金所得甲企業(yè)應預扣預繳的個人所得稅。 （3）計算李某取得其他綜合所得（勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得）時，發(fā)放單位應預扣預繳的個人所得稅。 （4）計算李某2021年綜合所得匯算清繳應納和應補（退）的個人所得稅
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2022-06-07
中國居民張某在境內某企業(yè)任職,2019年1-12月每月應從任職企業(yè)取得工資、薪金收入16000元;任職企業(yè)每月按有關規(guī)定標準為其代繳“三險一金”2500元,從1月開始享受子女教育和蟾養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元。另從甲公司取得勞務報酬收入3000元、從乙公司取得稿酬收入2000元、從丙公司取得勞務報酬收入30000元、從丁公司取得特許權使用費收入2000元 當年取得上述所得時，已被支付房租額預扣預繳稅款合計多少元？ 年終匯算清繳，張某因退個人所得稅多少元？
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2021-12-29
.王某在同一納稅年度2021年，從A、B兩國取得應稅收入。其中：A國一公司任職，取得工資、薪金收入60000元；因提供一項專利技術使用權，一次取得特許權使用費收入30000元，該兩項收入在A國繳納個人所得稅5200元；因在B國出版著作，獲得稿酬收入15000元，并在B國繳納該項收入的個人所得稅1720元，其抵扣計算方法如下：
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2022-04-29
2017年4月，長江公司利用上述外購的土地使用權，自行開發(fā)建造廠房。廠房于2017年9月達到預定可使用狀態(tài)，累計所發(fā)生的必要支出5550萬元（不包含土地使用權）。該廠房預計使用壽命為10年，預計凈殘值為150萬元，長江公司采用年限平均法計提折舊。 在這提問中，廠房的成本按照理解來看，5550不含土地使用權，那在計算時不久應該考慮到建造期間土地使用權的攤銷額應該算入廠房的成本中嗎？
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2021-03-30
老師，車輛的保險費，管理費用_保險費 還是管理費用_車輛使用費
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2021-05-26
您好老師，公司買車發(fā)生的車牌費，車的保險費，中間的服務費都計入管理費用-車輛使用費可以嗎？
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2023-02-22
我想咨詢一個問題 就是被告單位土地使用權及地上建筑物（廠房、辦公樓）拍賣 涉及的稅項 費用 計算依據(jù) （假如按拍賣最后價格成交，先把涉及的稅費先交給稅務機關，然后再分配給債權人）
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2019-07-08
1.甲公司（客戶）與乙公司（某商場物業(yè)所有者）簽訂了一份使用商鋪A的5年期合同。商鋪A是某商場的一部分，該商場包含許多商鋪。合同授予了甲公司商鋪A的使用權。乙公司可以要求甲公司搬至另一商鋪，在這種情況下，乙公司應向甲公司提供與商鋪A面積和位置類似的商鋪，并支付搬遷費用。 合同要求甲公司在商場的營業(yè)時間內使用商鋪A經營其知名店鋪品牌以銷售商品。甲公司在使用期間就商鋪A的使用作出決定。例如，甲公司決定該商鋪所銷售的商品組合、商品價格和存貨量。合同要求甲公司向乙公司支付固定付款額，并按商鋪A銷售額的一定比例支付可變付款額。作為合同的一部分，乙公司提供清潔、安保及廣告服務。 要求：根據(jù)以上材料，做出以下分析。 1.分析該合同是否包含商鋪A的租賃。 2.談一談你對現(xiàn)行租賃準則的認知。
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2023-06-25
1工資薪金，勞務報酬，特許權使用費，稿酬所得這4項都是叫做個稅里的綜合所得？ 2經營所得就是僅指個體工商戶的所得，扣除公式是沒有專項扣除，專項附加扣除這些的，那保費費這些支出是算作費用支出來扣除嗎？
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2022-08-04
加油費是管理費用的差旅費還是車輛使用費
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2023-12-24
甲公司2017年7月1日自A公司取得乙公司60%股權，當日，乙公司可辨認凈資產公允價值為45000萬元。甲公司支付A公司的對價為一項土地使用權，賬面價值為10000萬元，公允價值為25000萬元。甲公司另支付審計、評估費用100萬元。甲公司與A公司不存在關聯(lián)關系，不考慮其他因素，甲公司應確認對乙公司股權投資的合并成本（初始投資成本）為（）萬元。老師好。請問這題45000X60%=27000大于25000，不用調整初始投資成本嗎?
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2018-11-04
一項2016年9月5號研發(fā)完成達到預計可使用標準并投入使用的非專利技術（在此之前不符合資本化支出的研發(fā)費用50000）預計可使用五年，采用直線法攤銷，在12月1號出租給某公司，我想請問，在無形資產投入使用便攤銷的這三個月攤銷的金額為什么是計入研發(fā)費用？
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2021-05-08
發(fā)票有使用期限嗎，跟別人交接帳還有24張空白發(fā)票，沒看到使用期限，不知道過期沒過期
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2018-09-28
籌建期，關于土地使用權，非廠房建設期和廠房建設期，土地使用權攤銷的會計分錄怎么做？
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2019-07-31