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于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的，已繳納的消費(fèi)稅稅款準(zhǔn)予從應(yīng)納消費(fèi)稅稅額中抵扣?？梢钥鄢牙U納的消費(fèi)稅的有哪些呢？怎么分別呢？。
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2019-03-01
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，在計(jì)算代收消費(fèi)稅時(shí)，都需要脫稅嗎？
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2020-03-12
只有外購的應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品才不交消費(fèi)稅嗎？
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2019-04-23
公司進(jìn)口了一批應(yīng)稅消費(fèi)品，進(jìn)口環(huán)節(jié)，繳納了消費(fèi)稅之后，還需要繳納其他稅費(fèi)嗎？
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2017-03-07
為什么用于直接對(duì)外銷售的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品所支付的消費(fèi)稅 計(jì)入存貨成本？
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2015-10-21
本期只有銷項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，有一部分留底進(jìn)項(xiàng)稅額，還有剩余預(yù)交增值稅，分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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2020-04-22
某酒廠為增值稅一般納稅人，2019年10月銷售糧食白酒4噸，取得不含稅收入40000元，包裝物押金2260元，提供送貨上門服務(wù)，收取運(yùn)費(fèi)4633元。該酒廠此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅為多少元？（白酒消費(fèi)稅率為20%,0.5元/斤） 白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=（40000+2260/1.13+4633/1.13）*20%+4000*2*0.5=13220 這里面的4000*2*0.5啥意思
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2021-09-24
我們公司實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制，廣告費(fèi)有兩種模式，一種是月初計(jì)提上月的實(shí)際消耗，然后按消耗付款 另一種比較麻煩，是消耗每月大概都可以知道，然后計(jì)提，付款時(shí)不按消耗付而是按一定金額算作充值 賬務(wù)處理舉例如下：按實(shí)際的消耗計(jì)提廣告費(fèi) 1.借：廣告費(fèi) 106 貸：預(yù)付賬款：106 2.借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6 貸：廣告費(fèi) 6 充值212元，對(duì)方按充值金額開票，賬務(wù)處理 1.借：預(yù)付賬款 212 貸：銀行存款 212 2.借 :應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 12 貸:廣告費(fèi) 12 后續(xù)再對(duì)充值和實(shí)際消耗的差異做調(diào)整 3.借：廣告費(fèi) 106 貸：預(yù)付賬款 106 4.借：廣告費(fèi) 6 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6 請(qǐng)問老師1.您覺得第二種模式怎么做賬好？ 2.我做的帳實(shí)際是以收付實(shí)現(xiàn)做了，有哪些問題呢？
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2019-07-09
老師，我想把個(gè)人大型機(jī)器賣個(gè)公司，需要怎么操作，價(jià)值50萬左右
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2021-04-07
公司自有大型路邊廣告牌，有時(shí)自用有時(shí)出租，價(jià)值70萬， 沒有產(chǎn)權(quán)
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2018-10-10
美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，20年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)以直接收款方式銷售A型小汽車10輛給企業(yè)銷售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬元，開具增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)已收 (2)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)12萬元，向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款600萬元、增值稅78萬元 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入 (4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)5萬元，稅款0.45萬元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
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2022-03-16
長城公司為增值稅一般納稅人，2011年接受投資者投入的一臺(tái)需要安裝的設(shè)備。雙方在協(xié)議中約定的價(jià)值為30萬元，投入設(shè)備后該投資者享有長城公司增資后注冊資本100萬元的20％，設(shè)備的公允價(jià)值為22.5萬元。長城公司在安裝該設(shè)備的過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批，實(shí)際成本為0.2萬元；領(lǐng)用自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品一批，實(shí)際成本為1萬元，售價(jià)為2.4萬元。該公司適用的增值稅稅率為17％，消費(fèi)稅稅率為10％。不考慮其他因素，則該設(shè)備入賬成本為（?。┤f元。老師這個(gè)領(lǐng)用自產(chǎn)的消費(fèi)稅為啥要加上？A、23.94　　?B、26.06 　?C、27.26 　?D、24.76
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2019-02-23
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，關(guān)稅完稅價(jià)格200萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品8000件，對(duì)外批發(fā)銷售6000件，取得不含稅銷售額450萬元;向消費(fèi)者零售800件，取得含稅銷售額56.5萬元。(進(jìn)口環(huán)節(jié)取得完稅憑證，化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%.消費(fèi)稅稅率15%) 要求:根據(jù)材料回答以下問題 (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (3)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-07-01
稅法上的小型微利企業(yè)，中小型企業(yè)，這個(gè)是根據(jù)什么具體劃分的？有那個(gè)政策了有呢？
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2019-03-19
（2019年）甲企業(yè)主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2019年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下： （1）銷售自產(chǎn)W型高檔化妝品一批，取得不含增值稅銷售額203萬元，另收取包裝費(fèi)1.13萬元。 （2）當(dāng)月贈(zèng)送自產(chǎn)的Y型高檔化妝品一批，該批化妝品成本8.5萬元，按照甲企業(yè)同類化妝品的平均銷售價(jià)格確定的不含增值稅金額為17萬元。 （3）當(dāng)月將閑置房產(chǎn)出租，合同約定每月含增值稅租金3.15萬元，本月一次性收取一年的租金37.8萬元。 （4）購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元；購進(jìn)健身器材一批用于職工福利，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元；支付企業(yè)招待客戶餐飲費(fèi)用，取得增值稅普通發(fā)票
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2020-12-27
美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，20年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)以直接收款方式銷售A型小汽車10輛給企業(yè)銷售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬元，開具增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)已收 (2)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)12萬元，向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款600萬元、增值稅78萬元 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入 (4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)5萬元，稅款0.45萬元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
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2022-04-06
7. 甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品）。原材料成本為20 000元，支付的加工費(fèi)為7 000元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%，材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，將直接用于銷售（售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格）。雙方均為增值稅一般納稅人企業(yè)，適用的增值稅稅率為13%。則該委托加工材料收回后的入賬價(jià)值是（?。┰?A.20 000 B.27 000 C.30 000 D.31 190 參考答案：C 我的答案：B 委托外單位加工收回后直接對(duì)外銷售的，消費(fèi)稅計(jì)入委托加工材料的成本。（1）發(fā)出委托加工材料借：委托加工物資——乙企業(yè)　20 000　貸：原材 B？
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2020-03-31
我們公司（小規(guī)模）賣2000元的消費(fèi)卡給甲，甲支付2000元給我們公司后，我們開具增值稅普通發(fā)票2000元給甲；甲拿著消費(fèi)卡去乙公司消費(fèi)了1000元，我們公司與乙有折扣協(xié)議，按9折結(jié)算，即乙開具900元的發(fā)票給我們公司，我們支付900元給乙。我們有在稅務(wù)部門備案按差額增稅。原來做賬是———1、收款時(shí)、借：銀行存款2000 貸：預(yù)收賬款2000；發(fā)票也開出 2、支付時(shí)、借：預(yù)收賬款1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入970 應(yīng)交增值稅 30 同時(shí)確認(rèn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本900 貸：應(yīng)付賬款900。 請(qǐng)問有問題嗎？還有增值稅附列表里的扣除額收入額和扣除額填哪一個(gè)數(shù)據(jù)？
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2017-11-01
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年5月經(jīng)營狀況如下： 業(yè)務(wù)一：用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基，生產(chǎn)42度清香白酒，當(dāng)月銷售25噸，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元。 業(yè)務(wù)二：將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基，加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒（有國食健字批號(hào)），當(dāng)月全部銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬元。 業(yè)務(wù)三：生產(chǎn)14度青梅酒一批，將90%的青梅酒對(duì)外銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元，款項(xiàng)未收到。 業(yè)務(wù)四：將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力，采用賒銷方式銷售、不含稅總價(jià)為20萬元，貨已經(jīng)交付，合同約定6月30日付款。 （其他相關(guān)資料：白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克，其他酒的消費(fèi)稅稅率為10%） 要求： （1）業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （2）業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （4）業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-04-11
:美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2020年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.以交款提貨的方式銷售A型汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150萬元，稅款19.5萬元； 2.銷售B型汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)12萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元，稅款78萬元； 3.企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入(原包裝貨物增值稅稅率13%);
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2023-09-24