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剛剛給的回答是是稅控軟件費(fèi)用在當(dāng)年抵扣的情況，是說(shuō)14、15年交過(guò)的費(fèi)用，因?yàn)橐恢睕](méi)有繳納增值稅所以一直沒(méi)有抵扣，2017年5月份交增值稅了，才抵扣的，這個(gè)怎么處理？還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）；貸：管理費(fèi)用？？？
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2017-06-26
請(qǐng)問(wèn)老師，木材銷(xiāo)售公司除了可以用進(jìn)的木材進(jìn)項(xiàng)票抵扣銷(xiāo)項(xiàng)，還有哪些費(fèi)用可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)呢？如果公司掛輛貨車(chē)，貨車(chē)的費(fèi)用可以抵扣嗎？稅負(fù)是多少？要注意哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？如何能少交增值稅和企業(yè)所得稅，謝謝老師指教！
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2018-01-07
納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該按凈值作為銷(xiāo)售額繳稅嗎？16題怎么是按照同類(lèi)銷(xiāo)售額呢？另外銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該看抵扣沒(méi)有抵扣嗎？這里用了4年明顯是抵扣過(guò)的，為什么還選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢？
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2021-05-31
公司業(yè)務(wù)招待購(gòu)買(mǎi)酒收到增值稅專(zhuān)票，報(bào)銷(xiāo)時(shí)借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 由于不能抵扣轉(zhuǎn)出到費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，后面還要怎么賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎，增值稅納稅申報(bào)時(shí)怎么填
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2019-01-03
商場(chǎng)活動(dòng)，消費(fèi)者用70買(mǎi)100的抵扣卷，在這可以買(mǎi)東西可以抵扣用。這100的卷其中我們承擔(dān)10塊，商戶(hù)承擔(dān)90?，F(xiàn)在有個(gè)客戶(hù)買(mǎi)了300塊，給了200現(xiàn)金和100抵用卷，商場(chǎng)要把這90給我們商戶(hù)，要提供發(fā)票，這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)呢？
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2019-04-02
有一些金額比較小的費(fèi)用類(lèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅額就幾塊錢(qián)，我不想抵扣的話(huà)，在做賬的時(shí)候是否能直接就記期間費(fèi)用含稅價(jià)？在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)就選擇發(fā)票不抵扣勾選嗎？那這個(gè)票要和其他抵扣的進(jìn)項(xiàng)票放在一起裝訂嗎
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2021-10-24
老師 我想問(wèn)一下 增值稅一般納稅人開(kāi)出的專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票都可以用開(kāi)進(jìn)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票來(lái)抵嗎？如果開(kāi)進(jìn)來(lái)的是增值稅普通發(fā)票是不是不能抵進(jìn)項(xiàng)？
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2015-12-14
你好，購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)和服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵減時(shí)就不用做抵減的分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：管理費(fèi)用。是嗎？如果不做這個(gè)分錄，管理費(fèi)用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧？
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2019-10-15
你好，我想問(wèn)下，一月份的進(jìn)項(xiàng)稅額拖欠，可以用八月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么？那我現(xiàn)在的意思是，如果企業(yè)一直用未來(lái)的抵，那企業(yè)一直這樣說(shuō)就不用繳稅了么？
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2022-03-07
老師，我記得老師課上說(shuō)說(shuō)過(guò)這個(gè)試車(chē)費(fèi)用或者是是什么費(fèi)用的話(huà)，他如果在行程的時(shí)候，他應(yīng)該是是是抵抵扣，或者是增加在建工程的，為什么會(huì)計(jì)入待攤費(fèi)用呢？
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2021-10-28
老師好，請(qǐng)教個(gè)事：就是外貿(mào)型一般納稅人有出口有內(nèi)銷(xiāo)，除了用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣外，其他像日常辦公費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能全問(wèn)用來(lái)抵減內(nèi)銷(xiāo)增值稅？
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2022-04-01
老師，公司租用股東的房子作為辦公室使用，股東個(gè)人去稅局代開(kāi)租金的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給公司，增值稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎，發(fā)票可以當(dāng)做辦公租金抵扣所得稅嗎
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2019-12-30
航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280當(dāng)月入賬管理費(fèi)用后，如果當(dāng)月不抵減增值稅稅額，是不是就不用做抵減賬務(wù)分錄呢？即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款貸:管理費(fèi)用280
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2021-04-08
1.中國(guó)居民王某2020年1月取得以下收人。 ①到期國(guó)債利息收人999元。 ②股票裝辻所得10 000元。 ③妁福利彩票支出1000元，取得-一次性中笑收人20 000兀。 ④特沚-套自有住房.取得裝辻收入300萬(wàn)元，夜套住房胸夾價(jià)格カ200萬(wàn)元，妁箱述合理費(fèi)用共竍2萬(wàn)元，亥套住房鈎夾肘同カ2018年2月。 要求.根據(jù)上沐咨料廾算干某2020年1月立徼納的個(gè)人所得稅稅額。
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2023-11-07
想抵扣海關(guān)專(zhuān)用繳款書(shū)里面的進(jìn)項(xiàng)稅，在etax里是填海關(guān)完稅憑證抵扣清單嗎.只填增值稅的就可以了是嗎，關(guān)稅和消費(fèi)稅不用管嗎
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2017-03-27
老師我們是小規(guī)模納稅人我們收到專(zhuān)用發(fā)票不能抵扣只能當(dāng)普通發(fā)票用 但是抵扣聯(lián)是附到憑證后面 還是單獨(dú)拿出來(lái)放起來(lái)存檔
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2019-04-22
老師您好! 請(qǐng)問(wèn)一張海關(guān)繳款書(shū)是不是要么只能用于抵扣 要么只能用于退稅, 只能二選一,不能一部分內(nèi)銷(xiāo)抵扣,一部分出口退稅,感謝!
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2020-03-17
120元買(mǎi)10張代金券（每張代金券可抵100元，消費(fèi)滿(mǎn)一千元可以用一張），購(gòu)買(mǎi)代金券時(shí)怎么做帳，用了一張代金券抵錢(qián)的時(shí)候怎么做帳
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2017-04-02
收到供應(yīng)商退回的錢(qián)，是費(fèi)用服務(wù)類(lèi) 之前抵扣的怎么入賬 已經(jīng)抵扣過(guò)了 是不是借銀行存款 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（紅字）
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2023-09-12
老師 幫我看看公式是否正確 一般納稅人：收入=成本（不含稅）+費(fèi)用+稅費(fèi)+利潤(rùn)（稅可抵扣） 小規(guī)模納稅人：收入=成本（含稅）+利潤(rùn)+費(fèi)用（稅不可抵扣）
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2021-10-19