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2019年財務(wù)報表的有關(guān)資料如下表所示，所得稅稅率為25%。某公司2019年 有關(guān)的財務(wù)資料 202100 項目年末數(shù)（萬元）年初數(shù)（萬元）資產(chǎn)總額8000 7650 所有者權(quán)益總額3000 2800營業(yè)收入6700 5380 營業(yè)成本5500 4660 管理費用460450 利息費用310280 計算該公司2019年銷售毛利＿，凈利潤＿，凈資產(chǎn)利潤率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 成就的小螞蟻 于 2022-12-22 09:35 發(fā)布 135次瀏覽
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2023-06-05
合伙企業(yè)的股東有自然人和有限責任公司，當有利潤產(chǎn)生，自然人是直接由合伙企業(yè)按比例代扣代繳個人經(jīng)營所得，那另一股東的所得稅是待分到有限責任公司后再繳企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-03
作為國有企業(yè)的一般納稅人，2013至2020年間對臨時工沒有盡到個人所得稅代扣代繳義務(wù)的，會受到什么樣的懲罰？
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2021-11-15
華運公司2018年實現(xiàn)的稅后凈營業(yè)利潤736萬元，財務(wù)費用中的利息支出192萬元，本年無息流動負債940萬元，上年無息流動負債744萬元，平均所有者權(quán)益為3320萬元，平均負債合計為4140萬元，公司本年無息流動適用的所得稅率為25%，加權(quán)平均資本成本為7%。 要求:計算華運公司2018年的經(jīng)濟增加值(計算結(jié)果四舍五入保留兩位小數(shù)。求稅后凈利，稅后凈營業(yè)利潤，調(diào)整后資本，經(jīng)濟增加值
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2024-05-17
甲公司年末所有者權(quán)益共計數(shù)為4735萬元,實現(xiàn)凈利潤1560萬元,3月分派上年股利630萬元;8月發(fā)現(xiàn)、行政部門使用固定資產(chǎn)分別少提折舊200萬元和300萬元(達到重要性規(guī)定),假設(shè)按稅法規(guī)定上述折舊不再容許稅前扣除。甲公司自4月1日起擁有乙公司30%股權(quán)(具備重大影響),10月乙公司將自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價值模式計量投資性房地產(chǎn),該項轉(zhuǎn)換導致乙公司所有者權(quán)益增長400萬元;甲公司合用公司所得稅稅率25%,按凈利潤10%計提盈余公積。若不考慮其她因素,則甲公司“所有者權(quán)益變動表”中所有者權(quán)益共計數(shù)本年年末余額應(yīng)列示金額為( )萬元。 A. 5254 B. 5285 C. 576
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2024-03-30
有限合伙企業(yè)的1個股東退出了，股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一個股東，在稅局做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得申報繳納了個人所得稅，合伙企業(yè)季度申報經(jīng)營所得時不用管這筆轉(zhuǎn)讓嗎？
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2023-03-09
自然人A注冊的是一人有限公司，應(yīng)交企業(yè)所得稅=100*25%=25萬元，分紅應(yīng)交個人所得稅（100-25）*20%=15萬元，A實際到手100-25-15=60萬元； 2）、法人A注冊的是一人有限公司，應(yīng)交企業(yè)所得稅=100*25%=25萬元，分紅應(yīng)交個人所得稅0萬元，A實際到手100-25=75萬元； 老師，這兩個有什么不同？
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2021-09-16
老師，請問下面這兩段話是對的嗎？ ①可供出售金融資產(chǎn)是按公允價值來計量的，公允價值升高了，會計調(diào)增了可供出售金融資產(chǎn)的賬面價值并確認的其他綜合收益，其不影響利潤，因此確認的遞延所得稅負債不能調(diào)整所得稅費用，而應(yīng)調(diào)整其他綜合收益。 ②假如暫時性差異不影響利潤，而是直接進入所有者權(quán)益的，則確認的遞延所得稅負債，應(yīng)調(diào)整其他綜合收益。
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2022-02-23
老師，我有關(guān)于所得稅匯算清繳流程的三個問題，是互相關(guān)聯(lián)的，向您請教。 1、按季預(yù)繳時，是按利潤總額×核定稅率計算？ 2、然后年度匯算清繳時，查找資產(chǎn)負債表上賬面價值與計稅基礎(chǔ)不一致的差額，確定遞延所得稅資產(chǎn)、負債。根據(jù)稅法規(guī)定分別計入所有者權(quán)益，商譽，所得稅費用，然后計算全年的所得稅費用，公式里面的應(yīng)交所得稅項目就是本年實際應(yīng)該交的稅費，再和預(yù)繳對比，多退少補呢？ 3、或者遞延所得稅資產(chǎn)、負債，可以在發(fā)生的那個月就做進賬里，不用非到匯算清繳的時候做？
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2018-08-23
張某、 王某、李某、趙某四人共同出瓷， 準備成立一家超市，出瓷額相同， 利潤均分。有兩種方案可以選擇，方案一:成立有限責任公司，每年利潤200萬元，計劃每年通過希望工程向山區(qū)小學捐贈30萬元，企業(yè)所得稅稅率25%。稅后凈利潤全部平均分配給股東(不考慮法定晶余公積后) :方案二:成立合伙企業(yè)，每年利潤200萬元，利潤評分，同樣計劃每年通過希望工程商山區(qū)小學捐贈30萬元，請根擺股東凈收益選擇超市的姐織形式。 1 經(jīng)營所得個人所得稅稅率表
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2021-12-14
1合并報表 ，購買日存貨和固定資產(chǎn)評估增值考慮遞延所得稅負債，影響的是資本公積，計算商譽時，母公司長投-(子公司個別報表所有者權(quán)益? 評估增值部分-遞延負債）對嗎？ 2當年末假定存貨銷售 補轉(zhuǎn)成本，固定資產(chǎn)補提折舊 應(yīng)轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債，此時為何影響的不再是資本公積而是所得稅費用？ 那么內(nèi)部交易的時候資產(chǎn)虛增部分遞延所得稅資產(chǎn)影響的又是什么呢 所得稅費用還是？
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2019-09-04
非居企業(yè)是有場所有聯(lián)系是25%，中國有所得無場所或有場所無聯(lián)系20減按10%嗎？
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2022-12-10
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，甲公司給我公司打款以個人名義打款，我能作成我公司向我公司法人借款么，借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人？
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2019-06-29
老師，請問電子稅務(wù)局手機app是怎么用的，我在手機里下載個電子稅務(wù)局，輸入我的手機號用短信驗證能行么，我的手機號沒在稅局登記
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2019-01-10
我在金蝶的工資個稅系統(tǒng)上設(shè)定好個稅值，但是刷新后速算扣除上還是零，我設(shè)定了，但是速算扣除數(shù)那里卻不顯示數(shù)據(jù)，您能指導我一下嗎？
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2019-05-07
小規(guī)模納稅人，購金稅盤是200元技術(shù)維護服務(wù)費280元，是否都計入借管理費用480元貸銀行存款480借應(yīng)交稅費-增值稅480貸管理費用480元，
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2019-10-10
非營業(yè)性醫(yī)療機構(gòu)如何申請增值稅免稅?在還未申請到免稅這段時間要繳789三個月增值稅如何繳?如后續(xù)申請到免稅己繳部分又如何處理?
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2018-10-14
老師：我們是房地產(chǎn)公司與客戶簽訂了購房合同后，印花稅是按購房合同金額交印花稅，還是按購房合同金額的無稅金額交，印花稅率是萬五嗎？
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2021-11-15
你好，我在餐飲公司承包的大學食堂里承包了個檔口，我們所有的收入都進入到餐飲公司賬戶里，每月在到餐飲公司結(jié)算我們的利潤，請問我們要拿回我們的利潤需要我們給餐飲公司開增值稅發(fā)票嗎？還有，我們進駐檔口是需要押金的，押金是在我利潤里扣除，請問我們被扣除的押金還需要繳納2%的稅嗎？謝謝
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2024-03-17
發(fā)票的有效期是多長時間
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2016-10-25