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老師，我資產總額1919萬元，從業(yè)人員31人，填企業(yè)所得稅季報為啥小微企業(yè)前面方塊打不了勾
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2020-01-11
二季度預繳所得稅暫緩繳納，年底核算沒有所得稅，賬務處理需怎么做
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2021-01-08
老師好！我想問一個問題，假如小微企業(yè)2019年第三季度應納稅所得額是60萬元，前兩個季度無業(yè)務收支，按最新稅法規(guī)定，實際應交企業(yè)所得稅3萬元，為什么季度申報表顯示要按25的稅率預交15萬元，假如四季度又虧損了20萬元，該怎么辦？
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2019-10-18
你好 按照正常情況本季度是要繳納企業(yè)所得稅的，但是被實際繳納企業(yè)所得稅給抵消了，實際繳納企業(yè)所得稅是匯算清繳補繳的稅款，那么我該怎么繳納當季的稅款呢？
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2021-07-05
所得稅季度申報a類怎么看繳的所得稅金額
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2016-01-12
公司本季度有利潤，應交納所得稅，但按全年預算本年利潤為負，沒有所得稅，為減少退稅問題本季度增加成本，使本季度利潤為負，后面再沖減這部分，老師，這樣操作有稅收風險嗎？
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2025-03-24
小微企業(yè)真帳實操業(yè)務業(yè)務23 計提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計59486元，稅務核定應稅利潤率為4%。
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2015-08-10
企業(yè)所得稅季度表，彌補以前年度虧損是填哪個數(shù)，是未分配利潤的年初數(shù)嗎？
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2019-01-11
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時彌補以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
我公司是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅今年被稅局按核定征收了。第一季度交了一點錢，直接在銀行賬戶上扣的款。但是這筆扣款我沒做入第一季度，所得稅也沒有結轉到本年利潤中去。那么我能把一季度的所得稅做到第二季度里嗎？請問老師怎么處理才好。用分錄解答一下。
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2017-07-12
季度有盈利，但是可以彌補以前年度虧損，賬上就不用做：借 所得稅費用，貸 應繳所得稅 是嗎
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2018-01-19
我們公司上年度有虧損，這季度盈利，補虧后不用交所得稅，那我賬務處理用計提所得稅嗎？
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2019-07-10
所得稅預繳問題，公司2018年一季度預繳1萬多，二季度虧損，三季度盈利沒有超過一季度利潤所以沒交稅，四季度盈利沒有超一季度利潤也沒交稅，問公司2019年1—11月一直虧損，12月估計要盈利，如果盈利抵頂2018年的預繳稅款嗎？
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2019-12-06
老師，我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表，前面我們已經交了58.72元所得稅，修改報表后是不需要繳稅的，我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
7月做季度申報有利潤，是直接扣繳企業(yè)所得稅，還是先彌補以前年度虧損了，在核算企業(yè)說的稅呢？我們是廣州的外貿企業(yè)
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2019-07-11
一家小型水電站，企業(yè)所得稅一直按收入總額核定應稅所得率，由于2018第四季度有轉供電收入，銷售超一千萬，按收入總額12%計算應稅所得超過了100萬，企業(yè)不能享受小微優(yōu)惠政策，企業(yè)負擔不起，現(xiàn)在申請稅務局絡止核定應稅所得率，第四季度按正常申報是否可以?
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2019-01-04
老師，21年企業(yè)所得稅第二季度公司產生利潤，計提了所得稅并申報了，后來發(fā)現(xiàn)有彌補虧損，就沒有繳稅款，然后在第三季度做了調整憑證，借:應交稅費-應交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣的賬務處理對嗎
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2022-02-18
我們季度所得稅申報的時候是享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠，那這個地方也是勾選小型微利嗎？
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2020-03-24
2季度企業(yè)所得稅預算申報表怎么填，只要填營業(yè)收入和營業(yè)成本嗎？利潤自動帶出來嗎
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2021-07-16
你好 老師 我們是24.12月份成立的分公司 企業(yè)所得稅已備案匯總申報 現(xiàn)在我做為總公司申報季度企業(yè)所得稅時 需要將報表進行合并嗎 還有香我目前總公司只給分公司轉了一筆往來款5千元 做的其他應收 我這次保稅在填寫財務報表時需要把分公司的報表和總公司進行合并后報稅嗎
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2025-01-14