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老師我三季度收入沒發(fā)生，二季度報的時候成本里面把費用做上了，現(xiàn)在三季度報企業(yè)所得稅時是直接零申報還是怎么報呢
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2016-10-06
第一季度盈利，上一年還沒有匯算清繳，報季度所得稅可以用上一年的虧損彌補嗎？
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2018-04-10
老師，企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額，比如我要算第一季度的季度平均值，那我是不是就12月份的資產(chǎn)總額還是上一年度第四季度的資產(chǎn)總額呢？
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2022-02-22
我們是小企業(yè)會計準則，19年的匯算清繳時交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費用500，貸應交稅費500.今年4季度季報所得稅，利潤總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預繳所得稅的500塊，是不是導致所得稅費用這個科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人季度報稅 國稅是季度報稅 地稅和個人所得稅也是季度報稅嗎
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2016-08-02
老師，我是季度報稅，季度繳納，想問一下，我第一季度忘記計提所得稅了，咋整啊
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2021-04-13
小規(guī)模納稅人的財務報表是0申報，但是企業(yè)所得稅季度申報表中季末資產(chǎn)總額為0.01萬元，改為0時，提示與財務報表不一致
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2021-07-10
一般納稅人預繳季度所得稅時有什么優(yōu)惠政策
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2019-01-11
小規(guī)模季度銷售收入小于9萬，所得稅有減免嗎？
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2016-06-21
老師，季度只有銀行利息收入，怎樣做所得稅報表
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2020-07-12
老師，我公司23年第三季度有利潤，但我全年累計是虧損，我要計提第三季度的所得稅然后上繳嗎？就是這個所得稅是累計算的，還是單季算的？
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2024-01-09
企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報，那個季出的資產(chǎn)總額怎么算出來，我們生產(chǎn)紙箱
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2022-04-28
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅，是指企業(yè)所得稅嘛？還是只增值稅
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2016-11-08
2018年所得稅匯算清繳和2019年第一季度季報有沒有沖突的？沒有做匯算清繳可不可以季報
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2019-04-01
老師您好，2020年第一季度我把企業(yè)推廣用的費用都記在當季度的成本里了，沒進行分攤核算，在第二季度的時候，我需要進行調(diào)賬嗎？而且第二季度我還有收入，相對的成本就少了，這種情況下的企業(yè)有利潤，但是2020年第一季度是虧損，我在申報第二季度所得稅時，可以直接彌補第一季度的虧損嗎？
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2020-05-23
老師，前面兩個季度都交了企業(yè)所得稅，但7-9月份沒有收入，只有費用，現(xiàn)在要辦理注銷，那會不會出現(xiàn)問題呢？利潤與實交企業(yè)所得稅對不上
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2019-10-15
你好，我是新來這個公司上班，經(jīng)驗不足，我填完財務報表，企業(yè)所得稅數(shù)是自動提取的，但是本季度利潤是負的，為什么要繳企業(yè)所得稅呢，是不是之前季度報的呢？
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2021-10-23
老師 麻煩看看這道題吧計提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計59486元，稅務核定應稅利潤率為4%。計算所得稅，稅額我算不出來
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2015-07-22