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老師，公司第一季度是盈利的，報所得稅申報繳納了三萬多，第二季度是虧損的，所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬，兩個季度加起來，實際是不用繳納所得稅的，但當(dāng)時申報的時候還是，第一季度要申報繳納，第二季度是虧的稅務(wù)局也不會退款，一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎，如果后面三個季度都是虧損的，是不是年底要退所得稅呢？具體這一塊是怎么做的，請詳細(xì)指點，謝謝
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2021-11-11
去年第三季度我所得稅負(fù)數(shù)，第四季度我計提了，在網(wǎng)站填寫申報的的時候發(fā)現(xiàn)他累計了第三季度所得稅負(fù)數(shù)，所以交的少了，但是新的一年我開始交了發(fā)現(xiàn)交錯了怎么辦
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2021-07-05
去年第三季度我所得稅負(fù)數(shù)，第四季度我計提了，在網(wǎng)站填寫申報的的時候發(fā)現(xiàn)他累計了第三季度所得稅負(fù)數(shù)，所以交的少了，但是新的一年我開始交了發(fā)現(xiàn)交錯了怎么辦
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2021-07-05
第一季度有利潤，票都開在第一季度了，如果按照實際報表填寫要交1萬多的所得稅，可以先計提一點所得稅嗎？還是計提營業(yè)成本？具體怎么操作？因為到年底是虧損的
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2019-04-08
老師，如果3季度的利潤總額是正數(shù)，三季度賬上計提了所得稅費(fèi)用，但是10月份申報所得稅時才發(fā)現(xiàn)有未彌補(bǔ)的虧損，是報表自動帶出來的，那么我賬上后續(xù)應(yīng)該如何調(diào)整？
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2024-10-09
老師您好，23年8月處理廢料，前會計計入營業(yè)外收入，未交增值稅，現(xiàn)在自查查出來的，稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)更正23年8月份的增值稅申報表，現(xiàn)在要不要更正去年的季度財務(wù)報表、季度所得稅報表、年度財務(wù)報表、年度所得稅報表。我們是小企業(yè)會計，現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理呢？謝謝老師
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2024-06-05
企業(yè)所得稅年報 基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù)其中，以第一個季度為例一季度的月初值 是上年12月工資人數(shù)，還是申報年度第一個月份工資人數(shù)
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2018-05-18
老師 以前年度虧損400萬，今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
老師您好！請問小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額，只提了工資，季度企業(yè)所得稅報表里，應(yīng)該怎么填寫？
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2020-07-01
19年度虧了利潤表上體現(xiàn)虧了30多萬。20年第一季度收入10多萬。但本季度的成本發(fā)票都沒有跟上來。如果不做預(yù)估成本 ，是否產(chǎn)生要繳所得稅
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2020-04-05
第四季度的利潤報表更改了，所得稅報表如果不是更改，金稅三期系統(tǒng)會檢測到嗎，不是說財務(wù)報表的利潤總額要與所得稅報表的利潤總額要一致嗎
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2019-04-09
第一季 第二季 盈利 繳納了所得，，后兩個季度虧損，這樣企業(yè)所得稅多繳納了，在匯算清繳的時候，如何處理？
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2019-01-07
第四季度財務(wù)報表中《所有者權(quán)益變動表》中，1-3季度虧損的利潤分配-未分配利潤填在哪一列？
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2021-01-14
在做企業(yè)第一季度的季報的時候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
上年四季度所得稅沒有計提，今年怎么做，如果是以前年度損益調(diào)整的話對上年的利潤表數(shù)據(jù)有影響嗎？所得稅匯算清繳還沒報呢
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2016-04-11
申報所得稅時候，利潤表與所得稅申報表年累計數(shù)對不上，因為我是福利企業(yè)，有殘疾人加極扣除，所以我每季度都不是按實際利潤交的，可以嗎
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2018-01-13
老師，每個季度所得稅的計算額，是不是從年初到那個季度所要繳的全部所得稅額。也就是說，第二季度計算出來的是“第一 第二”。第三季度算出來的是“第一 第二 第三”。這個所得稅計算題中，第四季度算出來的就是全年應(yīng)交的，然后再根據(jù)實際情況退稅。我的理解對嗎？還有個問題，假設(shè)每個季度都有盈利，那每個季度算出來就要當(dāng)季繳納嗎？還是匯總到年底一起交？
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2016-07-16
以前年度有虧損10000元，本季盈利20000元。那么所得稅為（20000-10000）*所得稅稅率25%=2500元。這個2500元是填入利潤表的所得稅嗎？也就是說，利潤表的所得稅計算，并不單是當(dāng)月利潤總額*稅率，而是要看以前年度有沒有虧損？
1/791
2018-04-08
1季度，利潤總額為787.26元，那么所得稅怎么算，是787.26*50%*20%=78.73元對嗎，但是填制附表3，減免所得稅明細(xì)表時，帶出的稅額為什么是118.09元
1/842
2017-04-09
公司第一季度盈利，繳納了所得稅，但是年度是虧損的，到次年所得稅匯算清繳的時候，可以退所得稅嗎
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2017-03-16