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公司營業(yè)范圍有建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；公司的主營產(chǎn)品的磁磚膠跟防水涂料，現(xiàn)購入一批混凝土，含稅額是450元/噸，（3%的專用票），我公司轉(zhuǎn)讓出去是含稅額495元/噸（13點(diǎn)稅額），這樣我如何操作，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣可以抵扣其他材料的進(jìn)項(xiàng)額嗎，
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2022-11-22
下列各項(xiàng)中，關(guān)于清單發(fā)票的說法正確的有（　?。?。 A、具有漢字防偽授權(quán)的企業(yè)開具的專票不允許帶清單 B、每張發(fā)票只帶一個(gè)銷貨清單 C、票面只有清單行及折扣行，沒有其他商品行 D、在清單中可以對(duì)單行商品加折扣，但不可以對(duì)連續(xù)多行商品加折扣
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2017-07-27
求解答關(guān)于電影院開業(yè)的所有明細(xì)費(fèi)用的賬務(wù)處理。例如電影院裝修，消防和設(shè)計(jì)費(fèi)用，電影院沙發(fā)音箱大屏幕和融資租賃的設(shè)備，爆米花食品和包裝費(fèi)，電影票等費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目處理。因?yàn)榈谝淮谓佑|電影院的賬務(wù)，拜托解答，非常感謝！
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2020-01-01
防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)跨年抵扣的分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 330 貸： 以前年度損益調(diào)整330 這樣對(duì)不對(duì)？去年11月份拿到發(fā)票直接入管理費(fèi)用。后來忘了，今年想再入減免稅款，是不是可以這樣做？還是說跨年不允許用了？
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2017-11-03
【企政】鄭州市鄭東新區(qū)曉愛便利店，貴企在企業(yè)信用數(shù)據(jù)中心被納為2021年度AAA級(jí)誠信經(jīng)營示范單位，證書將郵寄，地址為：鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路3號(hào)鄭州圣瑪婦產(chǎn)醫(yī)院二號(hào)樓二樓201室，無誤請(qǐng)回復(fù)1，地址變動(dòng)請(qǐng)直接回復(fù)新地址。注意防疫
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2022-06-23
匯算清繳 期間費(fèi)用明細(xì)表中，項(xiàng)目那并不是所有科目都有的，比如水電費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、快遞費(fèi)、通訊費(fèi)，這幾工科目的金額可以合計(jì)一起填入“辦公費(fèi)”這項(xiàng)嗎？ 交通費(fèi)、勞防用品費(fèi)、社保及公積金費(fèi)、車輛使用費(fèi)、團(tuán)建費(fèi) 這幾個(gè)可以合計(jì)填入“其他”那里嗎？
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2021-04-19
老師，我公司是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)留抵已經(jīng)有20多萬了，為了防止留抵過多，所以后面的進(jìn)項(xiàng)都沒有選擇勾選認(rèn)證，稅官打電話說是出現(xiàn)系統(tǒng)異常，那為了避免這種情況，我可以在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)點(diǎn)擊勾選，但是不認(rèn)證嗎，這樣兩個(gè)問題都避免了
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2020-06-16
老師您好，防偽稅控繳納280 分錄借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用 還是做: 借管理費(fèi)用 貸銀行（現(xiàn)金） 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅 哪個(gè)正確？
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2019-05-20
制定《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的背景不包括（ ）。 健全企業(yè)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系、規(guī)范小企業(yè)會(huì)計(jì)行為的重要制度基礎(chǔ) 加強(qiáng)稅收征管、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重要制度保障 促進(jìn)小企業(yè)的盈利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要制度改革 加強(qiáng)小企業(yè)管理、促進(jìn)小企業(yè)發(fā)展的重要制定安排
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2016-07-30
這邊是小規(guī)模納稅人，平時(shí)做消防維保，商場(chǎng)會(huì)根據(jù)這次維修開一張專票，下一次維修再開一張，現(xiàn)在每個(gè)月只有3張。想增加10張每個(gè)月，專管員的意思是需要拿150萬的合同，但是我們很多合同也沒有下來，或者有的沒有簽訂合同，有什么辦法嗎？
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2018-07-27
老師，商貿(mào)成本核算月末平均法，平均單價(jià)應(yīng)該是用這個(gè)月末平均單價(jià)，可是這個(gè)單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的成本太少了，導(dǎo)致利潤(rùn)太高，可是我們公司為了防止退企業(yè)所得稅麻煩，所以把沒有用這個(gè)平均單價(jià)，直接按想要的利潤(rùn)自己弄一個(gè)單價(jià)，這樣合法合理嗎
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2022-07-19
老師，我在聽企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)是老師說非集團(tuán)企業(yè)之間借款利息是要開票的，但我百度查了一下，這種利息取得時(shí)的分錄:借 銀行存款，貸 應(yīng)收利息，計(jì)提分錄:借 應(yīng)收利息，貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用。請(qǐng)問我開了利息收入發(fā)票后會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2022-02-22
公司財(cái)務(wù)每個(gè)月都要我們做潛虧預(yù)提，防止有大筆的扣款，影響營業(yè)額，現(xiàn)在我費(fèi)用實(shí)際扣款信息知道的比較滯后，所以我做回沖的時(shí)間就更滯后了，并沒有在發(fā)生費(fèi)用的當(dāng)月回沖這筆大額扣款，所以實(shí)際做的潛虧預(yù)提是不是失效了
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2018-08-24
老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題：?jiǎn)挝粚?duì)借用辦公房裝修，施工單位開增值稅專用發(fā)票注明”辦公樓維修工程款”3萬元。但決算書中有一欄列明更換防盜門一樘4500元。請(qǐng)問老師：這樘門我是一并計(jì)入維修(護(hù))費(fèi)還是單獨(dú)挑出來列為本單位固定資產(chǎn)？
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2020-07-12
【無錫稅務(wù)】尊敬的納稅人：經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)初步篩查，貴單位2019年以來無房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報(bào)信息且未接收土地、房產(chǎn)租賃發(fā)票，請(qǐng)核實(shí)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅納稅義務(wù)，按照稅法規(guī)定及時(shí)申報(bào)納稅，防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)。（租賃方不肯開具發(fā)票）
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2022-04-06
公司是消防工程公司，別的公司掛靠公司，1.先收到一部分款，借：銀行 貸：預(yù)收 。2.開具了發(fā)票，借：應(yīng)收 預(yù)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3，扣除稅金部分把工程款支付給掛靠人，借：其他應(yīng)付-XX 貸：銀行？？？再繼續(xù)怎么處理？？？怎么把掛靠的往來沖平，掛靠全套的分錄是什么？
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2017-01-15
我們公司找了一個(gè)代購的供應(yīng)商在國外代購了一批防護(hù)服賣給了武漢的一個(gè)慈善機(jī)構(gòu)，這批貨是這個(gè)慈善機(jī)構(gòu)用來捐贈(zèng)的，因此在回國的時(shí)候就沒有交關(guān)稅，是屬于免稅的。現(xiàn)在我們?nèi)〉昧斯?yīng)商給我們的國外的發(fā)票，這些發(fā)票我們能不能抵扣呢？
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2020-05-18
老師，籌建期新酒店： 1.裝修購買的電子鎖及安裝費(fèi)怎么做分錄？ 2.購買的大廳裝飾品怎么做分錄？ 3.購買的掃描身份證的設(shè)備及系統(tǒng)怎么做分錄？4.消防鑒定費(fèi)怎么做分錄？ 5.購買的一次性用品怎么做分錄？ 6.購買安裝消毒間怎么做分錄？
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2019-07-04
老師我公司是干消防器材安轉(zhuǎn)，維修之類的工程，沒按完工百分比法確認(rèn)收入成本，前期都?jí)|資干，沒開出發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票多，也當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣的話，公司賬面都是虧損，到后期干完活開出去發(fā)票才確認(rèn)收入，這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，稅法允許嗎
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2020-04-28
公司是消防工程公司，別的公司掛靠公司，1.先收到一部分款，借：銀行 貸：預(yù)收 。2.開具了發(fā)票，借：應(yīng)收 預(yù)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3，扣除稅金部分把工程款支付給掛靠人，借：其他應(yīng)付-XX 貸：銀行？？？做的對(duì)不對(duì)？？？怎么把掛靠的往來沖平，掛靠全套的分錄是什么？
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2017-01-15