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老師，我咨詢關(guān)于2022年退本年減半征收的稅金及附加稅，我按 第二種方法： 借：稅金及附加借方紅字， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸方紅字， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加貸方紅字， 借：銀行存款借方藍(lán)字 借：稅金及附加紅字 這樣當(dāng)年利潤表中的第3欄稅金及附加會(huì)小于下面的明細(xì)之和 第二種，我改成：全藍(lán)字 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸：稅金及附加 造成利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系剛好相差這個(gè)退回稅金的金額 請(qǐng)問老師，這個(gè)我到底錯(cuò)在哪 里？？
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2022-10-26
關(guān)于商品退回的分錄 上月有退回商品，本月沖紅發(fā)票金額為9757.3，并將退回商品入庫的分錄 借：應(yīng)收帳款 -9757.3 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -9473.11 應(yīng)交稅費(fèi) -284.19 借：營業(yè)稅金及附加 -34.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建 -19.89 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 -8.53 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加 -5.68 借：主營業(yè)務(wù)成本 -3945 貸：
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2016-05-22
老師你好！我公司是一般納稅人，小微企業(yè)，3月份收入7萬元，請(qǐng)問為什么教育附加和地方教育附加費(fèi)顯示免交，附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅減免50%？
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2022-04-07
其他業(yè)務(wù)收入繳納的營業(yè)稅及附加稅不是要計(jì)入營業(yè)稅金及附加嗎為什么房地產(chǎn)課件中老師計(jì)入了其他業(yè)務(wù)成本
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2016-11-01
我公司小規(guī)模納稅人；2016年1月份主營業(yè)務(wù)收入是50834.94元，請(qǐng)問那個(gè)城建稅、教育附加、地方教育附加費(fèi)、江海堤防費(fèi)是否享受優(yōu)惠政策免征
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2016-12-07
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸；管理費(fèi)用 借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-相關(guān)明細(xì)科目 金額就是你發(fā)票需要計(jì)提的附加稅 。然后我想問本月計(jì)提應(yīng)該怎么做帳？借主營業(yè)務(wù)收入貸本能利潤和什么？
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2016-01-08
某企業(yè)五月份的營業(yè)收入收入是153000元，營業(yè)外收入是2000元，營業(yè)成本是30000元，管理費(fèi)用是5000元，營業(yè)外支出是200元，銷售費(fèi)用是6000元，營業(yè)稅金及附加是3300元，所得稅費(fèi)用是27625元，請(qǐng)計(jì)算出企業(yè)在五月份的營業(yè)利潤，利潤總額，凈利潤
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2017-12-25
齊老師好 想咨詢一下 我們是個(gè)人獨(dú)資 小規(guī)模納稅人 2023年前三個(gè)季度的印花稅計(jì)提時(shí)為 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 貸: 銀行存款 第四季度計(jì)提時(shí)又走了主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 現(xiàn)在我想把前三季度管理費(fèi)用的給調(diào)整到主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目 但是第四季度調(diào)的話又得改前三個(gè)季度的報(bào)表是吧 可不可以先不調(diào)等到匯算清繳時(shí)在調(diào)整 感謝
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2024-01-14
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的，企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計(jì)入營業(yè)稅金及附加科目嗎？
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2021-11-04
老師好，想問下如何把利潤總額降下來，營業(yè)利潤＝營業(yè)收入－營業(yè)成本－營業(yè)稅金及附加－期間費(fèi)用（就是指管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）－資產(chǎn)減值損失＋公允價(jià)值變動(dòng)收益－公允價(jià)值變動(dòng)損失 ＋ 投資收益（－投資損失） . （暫時(shí)沒有營業(yè)外收入和支出），正常的成本已做，費(fèi)用也做了，還有什么辦法？
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2018-12-06
(5) 本月應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)11000元，其中基本生產(chǎn)車間5000元，供電車間1000元，修理車間2000元，廠部3000元
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2022-04-20
接手單位看到去年年末計(jì)提一筆所得稅費(fèi)用5826.02.明細(xì)賬也顯示貸方余額為5826.02，但是他的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)卻沒有加這比應(yīng)交所得稅，只有營業(yè)稅金及附加，請(qǐng)問他是不是錯(cuò)了？這就導(dǎo)致我本年1月份應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)了
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2020-04-15
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是屬于營業(yè)稅金及附加嗎？還是屬于所得稅費(fèi)用呢？
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2017-12-29
小規(guī)模納稅人計(jì)提印花稅計(jì)入營業(yè)稅金及附加還是管理費(fèi)用
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2019-01-08
老師：我們小規(guī)模納稅人10-12月要繳納增值稅，之前的應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)做了?，F(xiàn)在的分錄是：計(jì)提附加稅。借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 是這樣嗎？然后去國稅，按照我的收入申報(bào)增值稅
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2017-01-10
免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加或者是減半征收上面這兩項(xiàng)稅費(fèi)，滿足什么條件才能享受上述優(yōu)惠政策呢？是要求小規(guī)模呢？還是一般納稅人也可以呢？還是要求小型微利企業(yè)呢？房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人現(xiàn)在預(yù)收房款月不超15萬，次月預(yù)交稅款時(shí)可否享受上述優(yōu)惠？
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2022-04-04
我提問：麻煩老師幫我算一下，我公司是小規(guī)模納稅人，對(duì)方有筆40萬的款項(xiàng)從我公司過賬，若是按銷售收入方式打款到我公司，假如1、對(duì)方是小規(guī)模納稅人，2、對(duì)方是一般納稅人，兩種情況下，我公司分別需要繳納多少增值稅及營業(yè)稅金及附加呢？ 鄒老師?注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師9分鐘前你好，與對(duì)方是小規(guī)模還是一般納稅人有關(guān)，與你公司的納稅性質(zhì)有關(guān) 如果是收入，增值稅=400000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 我回復(fù)：1、您是說與對(duì)方無關(guān)，只與我公司有關(guān)是
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2016-08-03
老師我是小規(guī)模營改增企業(yè)，8月收到兩筆收入，一個(gè)是勞務(wù)費(fèi)94598.20，一個(gè)是服務(wù)費(fèi)2632381.2，都是主營業(yè)務(wù)收入，8月已開票，請(qǐng)問我分錄是不是這樣做，分錄一借：銀行存款2632381.2 貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 2555709.90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅76671.30，分錄二：借銀行存款94598.2 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -勞務(wù)費(fèi)91842.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2755.29，分錄三借：營業(yè)稅金及附加9531.19貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅5559.86 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加23
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2016-09-01
根據(jù)財(cái)稅2016 12號(hào)文件，附加稅的免征問題？小規(guī)模納稅人，銷售售季度不超8.8萬（其中稅務(wù)代開票1萬，自己的稅控機(jī)開票7.8萬）那么代開部分交在國稅交了增稅，代開部分，在地稅要交附加稅嗎，如交具體交什么稅？可附加稅減免上說：月季銷售額不超10萬，可免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、水利息基金。及小規(guī)模納稅人增稅減免中上說，季度銷售額不超9萬，可減免增稅，既是減減免，為什么在稅局代開時(shí)就得交增稅呢？交了增稅，就涉及到附加稅的問題，那附加稅到底交不交？有沒有具體相關(guān)文件規(guī)定？
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2017-04-20
以前年度，印花稅計(jì)入了管理費(fèi)用，未計(jì)入營業(yè)稅金及附加；運(yùn)費(fèi)我計(jì)入了生產(chǎn)成本，應(yīng)該是銷售費(fèi)用；公會(huì)經(jīng)費(fèi)和個(gè)人支付的保險(xiǎn)我計(jì)入了其他應(yīng)付款，應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。因?yàn)槎冀Y(jié)轉(zhuǎn)了，平了，我是否需要修改
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2020-04-19