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老師 我公司收到企業(yè)所得稅匯算請(qǐng)教退稅款19萬(wàn)， （1）請(qǐng)問(wèn)我是走以前年度損益調(diào)整還是走應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，是借方紅字還是貸方籃字。 我看相關(guān)政策說(shuō)金額較小的沖應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，金額大才走以前年度損益調(diào)整。 （2）現(xiàn)金流是屬于收到的稅費(fèi)返還，還是屬于支付的相關(guān)稅費(fèi)
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2019-08-15
你好老師，我單位匯算清繳盈利2萬(wàn)但是彌補(bǔ)以前年度虧損了。我單位收入是50萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是15000是不是只可以入2500剩下的12500需要調(diào)增，但是我家彌補(bǔ)以前虧損了，這個(gè)調(diào)整的數(shù)是要繳稅還是也能累計(jì)盈利2萬(wàn)里變成32500，用32500這個(gè)數(shù)去彌補(bǔ)以前虧損
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2020-05-19
老師您好！我想請(qǐng)問(wèn)下以前年度損益調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？在資產(chǎn)負(fù)債表中哪個(gè)分類中填寫(xiě)呢？
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2019-08-06
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅，如果不用以前年度損益調(diào)整，怎么做賬
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2020-06-19
老師，請(qǐng)問(wèn)19年有個(gè)員工社保的個(gè)人部分沒(méi)有扣回來(lái)，現(xiàn)在該員工已離職，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做賬平掉呢？借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收嗎，還是要做到以前年度損益調(diào)整科目？
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2021-03-10
長(zhǎng)期股權(quán)投資去年未按權(quán)益法對(duì)投資公司的凈利潤(rùn)做損益調(diào)整，今年整改，是按如下做賬嗎： 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資——損益調(diào)整 貸：以前年度損益調(diào)整
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2019-08-22
老師好，今天1月份用到了以前年度損益調(diào)整，申報(bào)一季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)需要調(diào)整未分配利潤(rùn)年初數(shù)據(jù)嗎？今年每個(gè)月的未分配利潤(rùn)年初數(shù)據(jù)需要調(diào)整嗎
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2022-04-15
18年補(bǔ)交17年所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目。以至資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的關(guān)系不平。要怎么處理才能平呢？
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2018-07-17
借：以前年度損益調(diào)整　　 貸：累計(jì)折舊　　借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)　　 貸：以前年度損益調(diào)整去年忘記提折舊了，假設(shè)折舊額是5000元，第二個(gè)分錄的數(shù)據(jù)是5000還是5000*（1-25%） ？沒(méi)搞明白未分配利潤(rùn)是稅前還是稅后的
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2017-11-24
使用以前年度損益調(diào)整，影響到了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，正好差著調(diào)整的這塊，是正確的嗎
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2020-06-20
2018年費(fèi)用少做（網(wǎng)站傭金直接沖減掛賬應(yīng)收），2020年1月份才發(fā)現(xiàn)，1月做賬時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整（銷售費(fèi)用） 貸：應(yīng)收賬款--美團(tuán) 借：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 這樣對(duì)嗎？
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2020-03-10
未分配利潤(rùn)年末數(shù)9040.92，年初數(shù)-24874.3，以前年度損益調(diào)整發(fā)生額7902 怎樣求得凈利潤(rùn)
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2017-03-17
能幫看一下報(bào)表的數(shù)字嗎？怎么報(bào)表的勾稽關(guān)系好像不對(duì)未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤(rùn)本年累計(jì) 以前年度損益調(diào)整不符合這個(gè)等式關(guān)系嗎 為什么不符合
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2017-06-27
第一季度所得稅滯納金會(huì)計(jì)分錄，這樣做就可以了嗎，是否還需涉及“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目做分錄？
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2017-06-05
現(xiàn)在收到2016年12月份的報(bào)銷費(fèi)用發(fā)票該如何操作呢？剛才老師是回答做一筆：借以前年度損益調(diào)整 貸，銀行存款等科目 ，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)就可以了?。 我想問(wèn)的是那我這月申報(bào)合伙人的匯算清繳是不是需要做納稅調(diào)整呢？
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2017-02-14
老師，19年12月 針對(duì)某個(gè)項(xiàng)目確認(rèn)未開(kāi)票收入10萬(wàn)，今年經(jīng)過(guò)財(cái)政審核只開(kāi)出發(fā)票金額7萬(wàn)的收入，會(huì)計(jì)上經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤(rùn)，那價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn)已經(jīng)繳納收入的增值稅咋處理？
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2020-07-07
以前年度印花稅殘保金銀行回單都沒(méi)做賬，現(xiàn)在補(bǔ)賬，借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 這樣可以？還是印花稅也要調(diào)到以前年度損益調(diào)整，在結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)？
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2019-11-21
未分配利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整 未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn) 可以填一個(gè)合計(jì)數(shù)吧
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2016-08-17
我5月份所得稅匯算時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 月底，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎 沒(méi)有在利潤(rùn)表中體現(xiàn)這個(gè)金額 對(duì)嗎 到這個(gè)月才意識(shí)到 本年期末未分配利潤(rùn)等于年初未分配利潤(rùn) 本年凈利潤(rùn)-以前年度損益 整個(gè)是正確的把 我都搞糊涂了
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2018-01-11
老師，我想問(wèn)一下，我們收到稅務(wù)局退還的所得稅款，分錄借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 然后借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，這樣做對(duì)嗎？那我報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫(xiě)??？
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2016-09-17