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餐飲行業(yè)，顧客充值會(huì)員卡，是充卡時(shí)開(kāi)票還是消費(fèi)時(shí)開(kāi)票
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2019-09-26
制造費(fèi)用－物料消耗跟制造費(fèi)用－低值易耗品分別核算什么？
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2021-09-26
充值10000元 贈(zèng)送2000元 會(huì)員卡中有12000元 作為消費(fèi)者 怎樣入賬
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2018-07-19
本期只有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，有一部分留底進(jìn)項(xiàng)稅額，還有剩余預(yù)交增值稅，分錄是借應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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2020-04-22
我們公司（小規(guī)模）賣(mài)2000元的消費(fèi)卡給甲，甲支付2000元給我們公司后，我們開(kāi)具增值稅普通發(fā)票2000元給甲；甲拿著消費(fèi)卡去乙公司消費(fèi)了1000元，我們公司與乙有折扣協(xié)議，按9折結(jié)算，即乙開(kāi)具900元的發(fā)票給我們公司，我們支付900元給乙。我們有在稅務(wù)部門(mén)備案按差額增稅。原來(lái)做賬是———1、收款時(shí)、借：銀行存款2000 貸：預(yù)收賬款2000；發(fā)票也開(kāi)出 2、支付時(shí)、借：預(yù)收賬款1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970 應(yīng)交增值稅 30 同時(shí)確認(rèn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900 貸：應(yīng)付賬款900。 請(qǐng)問(wèn)有問(wèn)題嗎？還有增值稅附列表里的扣除額收入額和扣除額填哪一個(gè)數(shù)據(jù)？
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2017-11-01
長(zhǎng)城公司為增值稅一般納稅人，2011年接受投資者投入的一臺(tái)需要安裝的設(shè)備。雙方在協(xié)議中約定的價(jià)值為30萬(wàn)元，投入設(shè)備后該投資者享有長(zhǎng)城公司增資后注冊(cè)資本100萬(wàn)元的20％，設(shè)備的公允價(jià)值為22.5萬(wàn)元。長(zhǎng)城公司在安裝該設(shè)備的過(guò)程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批，實(shí)際成本為0.2萬(wàn)元；領(lǐng)用自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品一批，實(shí)際成本為1萬(wàn)元，售價(jià)為2.4萬(wàn)元。該公司適用的增值稅稅率為17％，消費(fèi)稅稅率為10％。不考慮其他因素，則該設(shè)備入賬成本為（?。┤f(wàn)元。老師這個(gè)領(lǐng)用自產(chǎn)的消費(fèi)稅為啥要加上？A、23.94　　?B、26.06 　?C、27.26 　?D、24.76
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2019-02-23
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品，關(guān)稅完稅價(jià)格200萬(wàn)元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品8000件，對(duì)外批發(fā)銷(xiāo)售6000件，取得不含稅銷(xiāo)售額450萬(wàn)元;向消費(fèi)者零售800件，取得含稅銷(xiāo)售額56.5萬(wàn)元。(進(jìn)口環(huán)節(jié)取得完稅憑證，化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%.消費(fèi)稅稅率15%) 要求:根據(jù)材料回答以下問(wèn)題 (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (3)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-07-01
小型商貿(mào)公司本月留抵稅夠用，本月不增加進(jìn)項(xiàng)可以嗎，請(qǐng)老師指點(diǎn)
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2021-11-12
美途汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人，20年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)以直接收款方式銷(xiāo)售A型小汽車(chē)10輛給企業(yè)銷(xiāo)售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，款項(xiàng)已收 (2)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛給特約經(jīng)銷(xiāo)商，每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元，向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入 (4)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元，稅款0.45萬(wàn)元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
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2022-03-16
7. 甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品）。原材料成本為20 000元，支付的加工費(fèi)為7 000元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%，材料加工完成并已驗(yàn)收入庫(kù)，將直接用于銷(xiāo)售（售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格）。雙方均為增值稅一般納稅人企業(yè)，適用的增值稅稅率為13%。則該委托加工材料收回后的入賬價(jià)值是（　）元。 A.20 000 B.27 000 C.30 000 D.31 190 參考答案：C 我的答案：B 委托外單位加工收回后直接對(duì)外銷(xiāo)售的，消費(fèi)稅計(jì)入委托加工材料的成本。（1）發(fā)出委托加工材料借：委托加工物資——乙企業(yè)　20 000　貸：原材 B？
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2020-03-31
請(qǐng)問(wèn)老師ae為什么正確？消費(fèi)稅收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的征稅消費(fèi)稅嗎？是不是委托方征收，若收回后直接銷(xiāo)售的如何征收？
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2019-09-24
1.委托加工的存貨，受托方要代繳消費(fèi)稅， 2.收回加工材料，用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，這種情況下，之前代繳的消費(fèi)稅可以抵扣，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么抵扣？
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2020-04-14
“自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品的，為應(yīng)稅消費(fèi)品的移送使用數(shù)量”稅局的計(jì)稅憑證是什么啊？如果我自產(chǎn)自用了，沒(méi)有計(jì)稅憑證，豈不是不用交消費(fèi)稅？
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2017-12-15
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利，應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益， 能不能舉個(gè)例子，這個(gè)分錄怎么做，因?yàn)槔斫獠涣?/span>
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2020-04-04
老師 自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品不是企業(yè)自己內(nèi)部消化了嗎 為什么還要交消費(fèi)稅啊 不是應(yīng)該要是用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品就不用交 不是用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品就要交嗎 自己生產(chǎn)自己用不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)下成本就行嗎
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2022-04-12
在消費(fèi)稅中，自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費(fèi)品和委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品在何種情況下需要計(jì)算征稅，各自的公式如何？
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2020-04-03
想問(wèn)下凡是進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品，拿回來(lái)直接銷(xiāo)售的都不征收消費(fèi)稅么？對(duì)應(yīng)的進(jìn)口消費(fèi)稅也不予許抵扣是這樣么？
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2020-04-12
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利，應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。?它不是視同銷(xiāo)售嗎，直接繳稅了就行了，為啥還計(jì)入當(dāng)期損益?
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2020-02-29
委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后繼續(xù)加工生產(chǎn)的，消費(fèi)稅如何處理？
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2018-04-29
用于出售的應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅記到哪里，連續(xù)生產(chǎn)的呢？好幾個(gè)老師答案不一樣
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2020-04-01