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某一般納稅義務人月初增值稅留抵稅額3萬元,本月發(fā)生以下業(yè)務: 1、銷售貨物, 不含稅價格100萬元,開出增值稅票?？铐検栈?. 將自產的貨物成本20萬、不含稅售價25萬,對外捐贈3、 本月購進貨物,確定增值稅專項發(fā)票,貨款20萬。本月抵扣 4、購進貨物意外被盜 ,損失貨物成本20000元。 5. 銷售-臺2007年購買的設備。收款30900元 6. 編制期末增值稅結賬的會計分錄 要求: 1 )編制會計分錄 2 )登記應交稅費增值稅的( T )型賬戶 3 )計算本月應交增值稅、辦理結賬
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2023-04-19
AA電子設備生產企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年4月份有關經(jīng)營業(yè)務如下: 購進生產用原材料和零部件，取得增值稅專用發(fā)票，注明貨款180萬元，增值稅23.4萬元。 銷售電腦600臺，每臺不含稅單價0.45萬元。,為B公司制作大型電子顯示屏，開具了普通發(fā)票，取得含稅銷售額9.04萬元，調試費收入2.26萬元。制作過程中委托C公司進行專業(yè)加工，支付加工費2萬元，增值稅0.26萬元，取得C公司增值稅專用發(fā)票。 要求:計算A企業(yè)2019年6月份應繳納的增值稅。
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2020-06-15
甲公司2014年10月11日同時從乙公司購進A,B,C三種不同型號的設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2580000萬元，增值稅稅額為438600元，全部款項已通過銀行轉賬支付。A、B、C三種設備的公允價值分別為1200000元720000元和480000元，要求：分別計算三個設備的入賬價值。
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2021-03-02
公司提供餐飲消費服務，按照消費額的60%返券給客戶可直接抵做餐費，消費券使 用有效期為3個月，本月完成銷售120萬元（含稅），向客戶返券72萬元 借：銀行存款 120 貸：主營業(yè)務收入 70.76 遞延收益 42.45 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 6.79 老師，這貸方的幾個數(shù)據(jù)是怎么算出來的？
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2022-09-10
老師財務風險分析的方法有z評分模型，credit metries模型還有kmv模型還有別的好計算一點的模型嗎？
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2019-12-04
勞務公司，一般納稅人有哪些稅收。如果把別人代開發(fā)票我應該收別人那些，收多少的稅。
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2020-06-11
買了工廠100塊錢的不含稅的貨，工廠說開票收十個點稅點，結果開票只給開100塊錢的票
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2021-12-01
老師，一個公司不想經(jīng)營了，再注冊一個新公司，把原公司的存貨怎么入到新公司不交稅
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2019-12-26
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月外購一批木材，取得增值稅專用發(fā)票注明價款50萬元、稅額8萬元;將該批木材運往小規(guī)模納稅人乙企業(yè)委托其加工木制一次性筷子，取得稅務局代開的增值稅專用發(fā)票注明運費1萬元、稅額0.03萬元，支付含稅委托加工費4.12萬元。乙企業(yè)代墊輔料不含稅價值1萬元。甲企業(yè)本月收回60%。假定乙企業(yè)無同類產品對外銷售，木制一次性筷子消費稅稅率為5%。請問上述行為是否構成消費稅委托加工行為，如構成乙企業(yè)應代收代繳的消費稅稅額為多少?
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2021-12-30
老師，制造業(yè)年底庫存有一部分貶值，需要在賬面上體現(xiàn)出來每個型號的貶值數(shù)，怎么走賬？
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2019-12-23
組裝型的產品按什么類型做賬
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2019-06-04
2. 甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，主要從事高檔化妝品的生產和銷售業(yè)務，2021年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務： （1）進口一批高檔護膚類化妝品，海關核定的關稅完稅價格85萬元，已繳納關稅4.25萬元。 （2）銷售自產成套化妝品，取得含增值稅價款678萬元，另收取包裝物押金3.39萬元。 （3）委托乙公司加工一批高檔化妝品，提供的材料成本為97萬元，支付乙公司加工費5萬元（不含增值稅），乙公司沒有同類消費品銷售價格?！　?已知：該公司適用的增值稅稅率為13%，高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。 要求：分別計算該公司業(yè)務（1）、業(yè)務（2）和業(yè)務（3）應繳納的消費稅稅額。
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2022-12-29
增值稅是對增值額交稅，那是不是就理解成應交增值稅=增值額乘以13%呢？
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2019-06-27
個體工商戶，以前沒有申報過個稅，不知道在系統(tǒng)上應該填寫哪幾項，都應該怎么計算？
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2019-03-26
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，快到年底了，有預付賬款，數(shù)額挺大，這我應該怎么處理？
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2018-12-03
"A公司委托B公司加工應交消費稅的材料一批。發(fā)出材料成本為￥7000，支付加工費￥2000，消費稅稅率為10%，適用增值稅稅率為13%有關款項的收服已經(jīng)銀行辦妥。 1、若A公司收回后用于連續(xù)生產應稅消費品編制會計分錄。 2、若A公司收回后用于對外銷售編制會計分錄。"
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2023-03-22
2.大紅鷹集團公司下屬的卷煙生產企業(yè)，將10標準箱自產甲類卷煙無償贈予消費者，已知該批卷煙的成本為100000元，成本利潤率為10%。該批卷煙適用消費稅比例稅率為56%，定額稅率為150元/標準箱，假定無同類產品銷售價格。 要求：計算該公司應繳納的增值稅及消費稅。
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2021-12-19
稅法上的小型微利企業(yè)，中小型企業(yè)，這個是根據(jù)什么具體劃分的？有那個政策了有呢？
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2019-03-19
委托加工物資應稅消費品，用于直接出售，消費品計入成本中，后期銷售時，還需要借記稅金及附加 貸記應交消費稅嗎？
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2023-11-30
收回委托加工物資后用于生產非應稅消費品，消費稅計入成本的會計分錄
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2021-11-03