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請問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬，成本票95%，已經全額預交增、附加、企業(yè)所得稅，等季度申報時再交企業(yè)所得稅應繳納多少
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2020-05-30
公司是工業(yè)企業(yè)，銷售房屋及附屬物，是地稅代開的增值稅發(fā)票，并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅；會計分錄是這樣嗎：1、借：固定資產清理；累計折舊；貸：固定資產；2、借：其他應收款（甲公司已付）；貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額；固定資產清理；3、借：固定資產清理；貸：應交稅費-應交土地增值稅；城建稅；教育費附加；地方教育附加；印花稅；4、借：固定資產清理（營業(yè)外支出）；貸：營業(yè)外收入（固定資產清理）；5、借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金；應交土地增值稅；應交城建稅；應交教育費附加；
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2017-06-01
1、去稅務局代開了一張增值稅專用發(fā)票，當場交的稅費做 應交稅費-應交增值稅-已交稅金吧？2、之前預收了3000元，做了預收賬款的處理，現(xiàn)在還有2000元未收回，使用應收賬款科目也沒問題吧？
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2017-03-23
老師，公司是一般納稅人，3月份在外地已預交企業(yè)所得稅，在本地申報時沒交企業(yè)所得稅，到8月份開發(fā)票后，是不是可以抵減第15行預交的稅款，剩下的就是公司實際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計提增值稅附加稅 借：營業(yè)稅金及附加 240.19 貸：應交稅費-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借：應交稅費-已交增值稅 3431.34 借：應交稅費-城建稅 240.19 貸：銀行存款 3671.53 請問老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
財務軟件里可以把應交稅金的二給科目增加一個應交增值稅科目嗎？公司是小規(guī)模納稅人，軟件里已經有應交增值稅二給科目了，但是應交增值稅二級科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師，我想問下就是在做賬的時候 把應該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ，但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎？
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2021-03-18
老師，我們現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經交稅了，那么這筆帳我要怎么調平？
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準則，2019年已經結賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應該記應交稅金-應交增值稅（進項稅額）借方的，記錯到應交稅金-應交增值稅（銷項稅額）借方了，這個月才發(fā)現(xiàn)，這種情況怎么調整？
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2020-03-08
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交，這個月因為客戶撤單，發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎？還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢？
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2017-06-17
收到5張專票，已經認證，但不能抵扣，我做賬時，先做應交稅費-應交增值稅-進項，然后等到月底時，再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數做應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎？這個步驟對嗎？
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2017-10-01
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經營所得個稅，2月份是虧損，但虧損數額沒有1月份利潤大，在報經營所得個稅時利潤總額是正數，而且要交納經營所得個稅，這個要交嗎，我1月份的已交了
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2024-03-12
2 月 4 日，收到柳林投入的 150 萬元人民幣(已存入萬芳公司的開戶銀行)和一 項價值 50 萬元的專利權投資，該專利權價值已被投資各方確認，柳林已向萬芳 公司移交了專利證書等有關憑證；
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2022-10-13
老師，這個題交易性金融資產年初賬面110計稅基礎80，那就是說少交了，年末都為0，那就不用交了，本年已經少交了30的稅，那應該是新增應納稅暫時性差異，而不是轉回應納稅暫時性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人，有了筆收入之后要轉一般納稅人，因為是季度交稅，等交稅的時候應該已經是一般納稅人了。這筆1000萬的收入到時候是按小規(guī)模交3%的稅，還是按一般納稅人交17%的稅呢？
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2017-06-02
老師您好，請問資產負債表里面得應交稅費期末數為什么會和實際交納的稅費不一樣，比如說，1-10月份已經交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產負債表里應交稅費期末數就只是5萬多
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2021-12-18
2018年開具的專用發(fā)票，對方已認證并抵扣稅款?，F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票，需要交原票取回嗎？還是將紅沖發(fā)票交付對方？
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經交了。二月份報表25 32 33行還有數字。急請老師詳細指導。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票（已交稅），后期收入收入超了9萬，做賬計提稅金的時候，交過的增值稅還計提稅金嗎，分錄怎么寫啊
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2018-04-13
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對方沒交稅，要補交已抵扣的進項稅額和地方綜合稅，所得稅加收滯納金，請教如何做會計分錄？
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2020-02-14