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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬(wàn)，成本票95%，已經(jīng)全額預(yù)交增、附加、企業(yè)所得稅，等季度申報(bào)時(shí)再交企業(yè)所得稅應(yīng)繳納多少
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2020-05-30
老師，我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過(guò)4458.2我們已經(jīng)交稅了，那么這筆帳我要怎么調(diào)平？
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2019年已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）借方的，記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借方了，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，這種情況怎么調(diào)整？
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2020-03-08
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒(méi)交，這個(gè)月因?yàn)榭蛻舫穯?，發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎？還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢？
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2017-06-17
收到5張專票，已經(jīng)認(rèn)證，但不能抵扣，我做賬時(shí)，先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，然后等到月底時(shí)，再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)步驟對(duì)嗎？
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤(rùn),交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，2月份是虧損，但虧損數(shù)額沒(méi)有1月份利潤(rùn)大，在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)利潤(rùn)總額是正數(shù)，而且要交納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，這個(gè)要交嗎，我1月份的已交了
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2024-03-12
你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款，此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本，此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒(méi)有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬(wàn)元，帳務(wù)處理是借方：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡(jiǎn)易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37864，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡(jiǎn)易證收）37864。這樣處理合適嗎，請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
1、去稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，當(dāng)場(chǎng)交的稅費(fèi)做 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金吧？2、之前預(yù)收了3000元，做了預(yù)收賬款的處理，現(xiàn)在還有2000元未收回，使用應(yīng)收賬款科目也沒(méi)問(wèn)題吧？
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2017-03-23
老師，公司是一般納稅人，3月份在外地已預(yù)交企業(yè)所得稅，在本地申報(bào)時(shí)沒(méi)交企業(yè)所得稅，到8月份開發(fā)票后，是不是可以抵減第15行預(yù)交的稅款，剩下的就是公司實(shí)際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計(jì)提增值稅附加稅 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 240.19 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 3431.34 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 貸：銀行存款 3671.53 請(qǐng)問(wèn)老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
財(cái)務(wù)軟件里可以把應(yīng)交稅金的二給科目增加一個(gè)應(yīng)交增值稅科目嗎？公司是小規(guī)模納稅人，軟件里已經(jīng)有應(yīng)交增值稅二給科目了，但是應(yīng)交增值稅二級(jí)科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師，我想問(wèn)下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過(guò)來(lái)了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ，但是好像沒(méi)有什么特別的影響 需要改嗎？
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2021-03-18
老師，這個(gè)題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計(jì)稅基礎(chǔ)80，那就是說(shuō)少交了，年末都為0，那就不用交了，本年已經(jīng)少交了30的稅，那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人，有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人，因?yàn)槭羌径冉欢?，等交稅的時(shí)候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬(wàn)的收入到時(shí)候是按小規(guī)模交3%的稅，還是按一般納稅人交17%的稅呢？
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2017-06-02
老師您好，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會(huì)和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣，比如說(shuō)，1-10月份已經(jīng)交了三十多萬(wàn)的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬(wàn)多
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2021-12-18
2 月 4 日，收到柳林投入的 150 萬(wàn)元人民幣(已存入萬(wàn)芳公司的開戶銀行)和一 項(xiàng)價(jià)值 50 萬(wàn)元的專利權(quán)投資，該專利權(quán)價(jià)值已被投資各方確認(rèn)，柳林已向萬(wàn)芳 公司移交了專利證書等有關(guān)憑證；
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2022-10-13
2015年注冊(cè)資金1000萬(wàn)，已實(shí)繳公戶，在做賬以前已提出資金，銀行賬戶剩余2萬(wàn)元，17年我移交表（資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)實(shí)收資本1000萬(wàn)）未分配利潤(rùn)-6704074.17元，現(xiàn)已影響到公司業(yè)務(wù)，該如何調(diào)未分配利潤(rùn)為正數(shù)？
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2017-02-09
2018年開具的專用發(fā)票，對(duì)方已認(rèn)證并抵扣稅款?，F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票，需要交原票取回嗎？還是將紅沖發(fā)票交付對(duì)方？
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報(bào)表25 32 33行還有數(shù)字。急請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票（已交稅），后期收入收入超了9萬(wàn)，做賬計(jì)提稅金的時(shí)候，交過(guò)的增值稅還計(jì)提稅金嗎，分錄怎么寫啊
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2018-04-13