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小規(guī)模納稅人減免的增值稅如何做分錄？ 收入時(shí) 借現(xiàn)金或銀行存款，貸銷售收入（不含稅）貸銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問以上分錄是否正確
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2019-11-11
老師，如果我紅沖了2023年的收入科目，當(dāng)時(shí)前會(huì)計(jì)金額寫錯(cuò)了，我現(xiàn)在紅沖后重新確認(rèn)收入的話是不是不能記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了要記以前年度損益調(diào)整（金額記含稅）？
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2024-04-18
如卜業(yè)務(wù)： (1銷售商品取得不含稅銷售收入400萬(wàn)元。采取以日塊新方式銷售家電100省，新冰箱的零售價(jià)格為 1.13萬(wàn)元/臺(tái)，舊冰箱的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái)，收取的含稅差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái)。 (2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一批，當(dāng)月取得預(yù)收款120萬(wàn)元，合同約定電腦于下月1日發(fā)出；將閑置 機(jī)器設(shè)備出租，每月不含稅租金20萬(wàn)元，當(dāng)月預(yù)收2 個(gè)月的租金。 (3)購(gòu)入一批貨物，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款160萬(wàn)元．
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2022-12-01
.某公司為增值稅一般納稅人，2019年5月發(fā)生有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，取得銷售收入90萬(wàn)元，增值稅稅率13%，50%價(jià)稅款收存銀行，其余50%尚未收到。 （2）公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，取得不含稅銷售收入30萬(wàn)元存入銀行，商標(biāo)權(quán)賬面余額50萬(wàn)元，已計(jì)攤銷25萬(wàn)元，未計(jì)提過減值準(zhǔn)備，增值稅稅率6%（不考慮應(yīng)交的其他稅費(fèi)），出售商標(biāo)權(quán)已辦妥手續(xù)。 要求：根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-27
小規(guī)模納稅人，第一季度銷售收入不含稅收入54萬(wàn)多，以申報(bào)增值稅，附加書并扣款，收入有1%得專票和普票，還有3%普票收入 今接到專管員電話說3%稅率的可按政策1%繳納增值稅！ 就可以退多繳納的增值稅和附加稅！ 我應(yīng)該怎么操作呢？把申報(bào)表下載下來(lái)填寫正確的申報(bào)表？都改那些呢？是需要去大廳嗎？ 說明怎么寫？
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2021-04-20
小規(guī)模納稅人不含稅銷售收入分別為：1月10萬(wàn)、2月8萬(wàn)、3月11萬(wàn)，季度合計(jì)29萬(wàn)，需要交教育費(fèi)附加嗎
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2024-07-14
某化工機(jī)械制造有限公司（居民企業(yè)），2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬(wàn)元；（2）產(chǎn)品銷售成本4500萬(wàn)元； （3）稅金及附加200萬(wàn)元；（4）銷售費(fèi)用2000萬(wàn)元（其中廣告費(fèi)200萬(wàn)元）；（5）財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元（向非金融機(jī)構(gòu)借入資金500萬(wàn)元，期限一年，用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，合同年利息率為5%，金融機(jī)構(gòu)同類、同期貸款年利率為3%）（6）管理費(fèi)用1200萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)85萬(wàn)元）；（7）營(yíng)業(yè)外收入500萬(wàn)元；（8）營(yíng)業(yè)外支出100萬(wàn)元（為取得合法票據(jù)的公益性捐贈(zèng)支出）。（9）全年提取并實(shí)際支付工資總額共計(jì)1000萬(wàn)元，全年列支職工福利費(fèi)150萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元。
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2022-12-22
二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不含
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2019-11-04
某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不含稅價(jià)
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2019-10-24
建安業(yè)實(shí)操中用完工百分比法確認(rèn)收入和成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=完工進(jìn)度*合同總金額，這個(gè)合同總金額要換算成不含稅金額么，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=完工進(jìn)度*合同總成本，這個(gè)合同總成本，也要換算成不含稅金額么
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2019-01-26
某公司為增值稅一般納稅人，2019年5月發(fā)生有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，取得銷售收入90萬(wàn)元，增值稅稅率13%，50%價(jià)稅款收存銀行，其余50%尚未收到。 （2）公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，取得不含稅銷售收入30萬(wàn)元存入銀行，商標(biāo)權(quán)賬面余額50萬(wàn)元，已計(jì)攤銷25萬(wàn)元，未計(jì)提過減值準(zhǔn)備，增值稅稅率6%（不考慮應(yīng)交的其他稅費(fèi)），出售商標(biāo)權(quán)已辦妥手續(xù)。 要求：根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。 一只皮卡丘 于 2020-05-27 10:21 發(fā)布
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2020-06-16
企業(yè)所得稅核定征收的銷售額?核定率?征收率，其中的銷售額是含稅還是不含稅的
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2017-03-10
老師您好，投資收益率減1是內(nèi)含報(bào)酬率嗎？投資收益率和內(nèi)含報(bào)酬率怎么樣可以互換？
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2020-06-26
老師你好！我收客戶的貨款，合同約定不含稅，我只收到了不含稅的金額，稅款那一部分怎么做會(huì)計(jì)分錄？我之前是借:應(yīng)收5萬(wàn)，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49504.95，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅495.05?，F(xiàn)在我只收到了49504.95，我的應(yīng)收賬款還有495.05，這個(gè)怎么做呢
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2021-07-13
個(gè)人所得稅代扣代繳的 收入額是填實(shí)際發(fā)放的工資？還是包含社保的應(yīng)發(fā)工資？
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2017-09-12
老師，公司稅率是1.2%，不含稅收入是236699.11，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是57.36，我還需要多少票抵扣呢？
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2023-03-24
所得稅匯算清繳中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)=不含稅銷售收入*0 .005/0.6，這個(gè)公式是怎么來(lái)的了？
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2016-04-05
匯算清繳的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)包含哪些內(nèi)容，需要哪些條件 是按收入的15%準(zhǔn)予扣除嗎？
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2020-05-18
當(dāng)年銷售化妝品給商場(chǎng) 開具增值稅專用發(fā)票 取得不含稅銷售收入6500萬(wàn)元 對(duì)應(yīng)
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2015-11-02
出售閑置材料，收入現(xiàn)金226元，其中含增值稅稅額26元，進(jìn)項(xiàng)稅額為什么無(wú)法抵扣。
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2020-05-25