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老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅年報 本年應補退所得稅額是60元。這是是還需要交60元是嗎
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2020-05-12
老師，企業(yè)所得稅年報上，這一欄是不是填當年季度有發(fā)生繳費的企業(yè)所得稅額，比如第四季繳了2896元，那把這個數(shù)就填在年報上是吧？
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2016-03-25
老師企業(yè)所得稅A類報表最后一行，期末從業(yè)人員是9月申報的個人所得稅人數(shù)嘛？
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2018-10-22
企業(yè)籌建期，無收入，發(fā)生廣告宣傳費，所得稅匯算清繳時如何處理？是否可以全額扣除？
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2019-04-26
老師小規(guī)模2023年全年購買固定資產(chǎn)100多萬是不是可以一次性扣除，抵扣企業(yè)所得稅
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2024-01-11
老師：湖北建筑勞務公司企業(yè)所得利潤率按幾個點繳納比較合理呀？成本全部是工資
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2022-01-06
企業(yè)稅負率怎么計算，如全年繳納增值稅：257，391.53元，不含稅銷售收入：8，799，116.14元，繳納所得稅：44，436.94元
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2018-01-17
對公賬戶用刷卡機收款進了100多萬，但沒有成本來抵扣必須要全部交企業(yè)所得稅嗎
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2023-05-30
企業(yè)所得稅，如本季度盈利了，是必須按利潤全額繳納嗎，可否預繳一部分，到年底清算？
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2016-07-12
你好老師，麻煩講一下小規(guī)模怎么算增值稅和企業(yè)所得稅吧，超過10萬全額繳哪個稅
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2019-05-31
融資租賃企業(yè)有一筆對外投放的融資租賃款，作為賬面長期應收款，經(jīng)法院判決，司法保全期到報表日一年后才解封，且未來預計無法收回或收回的不足以償還本金，當年計提了壞賬，能否不計提遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-10-24
A國一居民企業(yè)在B國設有一個分公司，總公司在本國取得所得250萬元，設在B國的分公司取得所得60萬元。分公司按40%的稅率向B國繳納所得稅24萬元。A國所得稅稅率為30%，實行限額抵免法。計算該居民企業(yè)應向本國繳納所得稅額（?。┤f元。 250*30%-60*30%=57(萬元)
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2021-03-26
中天企業(yè)要上一新項目需投資2000萬元，項目壽命期為5年，預期第一年可獲得息計利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設你是公司的會計人員，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務角度考慮哪種方式更合適？方案一:復利計息，到期一次還本付息。方案二：復利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-07-01
老師今年企業(yè)所得稅年報企業(yè)基本信息里面資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是自動根據(jù)每季度填的信息自動跳出來的，如果在年度企業(yè)所得稅申報時把資產(chǎn)總額改了，風險大嗎？
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2022-05-26
老師你好：我剛進一單位，她們歷年累計下來預交企業(yè)所得稅有約12萬元 ，掛在應交稅金——應交企業(yè)所得稅科目 ，未結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費用科目。今年稅務局又把歷年預交所得稅退回來公司。問一下老師賬務處理？
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2020-01-01
企業(yè)所得稅季報和企業(yè)所得稅年報，有什么區(qū)別？季報的營業(yè)收入填的是利潤表中的本年累計金額的數(shù)據(jù)是嗎？
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2020-01-10
老師像這樣我之前報過企業(yè)所得稅季報，然后企業(yè)所得稅年報還沒報的 然后我根據(jù)我的財務報表的話應該交一萬多 但我季報時只報了五千多 像這種我是更正季報嘛還是怎么辦？
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2020-02-12
中天企業(yè)要上一新項目需投資2000萬元，項目壽命期為5年，預期第一年可獲得息計利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設你是公司的會計人員，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務角度考慮哪種方式更合適？方案一:復利計息，到期一次還本付息。方案二：復利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2022-04-19
企業(yè)虧損1萬，企業(yè)所得稅匯算清繳。調(diào)整1000元應納稅所得額。需要需要補交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-01-18
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少
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2019-09-24