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老師，我用公戶(hù)賬號(hào)，發(fā)工人工資，管理層工資，是不是年底企業(yè)所得稅可以抵減？季度的企業(yè)所得稅可以抵減這個(gè)工資嗎
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2021-05-13
能幫我看看這個(gè)利潤(rùn)表對(duì)嗎？因?yàn)橘I(mǎi)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)excell有點(diǎn)問(wèn)題，利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)總是沒(méi)有出來(lái)收入成本那些，我就自己編的，只有12月份開(kāi)發(fā)票取得成本。投資收益405.57是理財(cái)產(chǎn)品收益需要填進(jìn)去嗎？營(yíng)業(yè)外收入是稅控盤(pán)的480也需要填進(jìn)去嗎？管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用都是19年累計(jì)數(shù)，主要想快速算出利潤(rùn)來(lái)，做企業(yè)所得稅申報(bào)。
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2020-01-15
16年企業(yè)所得稅年報(bào)中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)2700，管理費(fèi)用中的福利費(fèi)直接按313著兩筆金額如何處理？公司去年11月份才成立無(wú)收入
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2017-05-22
（1）A公司2018年的營(yíng)業(yè)收入為3750萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本為2010萬(wàn)元，銷(xiāo)售及管理費(fèi)用為850萬(wàn)元，利息費(fèi)用為354萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收支凈額為100萬(wàn)元。 （2）A公司2018年的平均總資產(chǎn)為7800萬(wàn)元，平均金融資產(chǎn)為150萬(wàn)元，平均經(jīng)營(yíng)負(fù)債為150萬(wàn)元，平均股東權(quán)益為3000萬(wàn)元。 （3）目前資本市場(chǎng)上等風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)益成本為12%，稅前凈負(fù)債成本為8%。 2018年A公司董事會(huì)對(duì)A公司要求的目標(biāo)權(quán)益資本成本為15%，要求的目標(biāo)稅前凈負(fù)債成本為8%。 （4）A公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求： （1）計(jì)算A公司的凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈利率、權(quán)益凈利率。 （2）計(jì)算A公司的披露的經(jīng)濟(jì)增加值。 為擴(kuò)大市場(chǎng)份額，A公司2018年年末發(fā)生營(yíng)銷(xiāo)支出300萬(wàn)元，全部計(jì)入銷(xiāo)售及管理費(fèi)用，計(jì)算披露的經(jīng)濟(jì)增加值時(shí)要求將該營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用資本化
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2022-04-11
在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，19年利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表不至于。查詢(xún)發(fā)現(xiàn)是我管理費(fèi)用填寫(xiě)在貸方，后面沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?，F(xiàn)在怎么辦啊？
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2020-05-12
（1）A公司2018年的營(yíng)業(yè)收入為3750萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本為2010萬(wàn)元，銷(xiāo)售及管理費(fèi)用為850萬(wàn)元，利息費(fèi)用為354萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收支凈額為100萬(wàn)元。 （2）A公司2018年的平均總資產(chǎn)為7800萬(wàn)元，平均金融資產(chǎn)為150萬(wàn)元，平均經(jīng)營(yíng)負(fù)債為150萬(wàn)元，平均股東權(quán)益為3000萬(wàn)元。 （3）目前資本市場(chǎng)上等風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)益成本為12%，稅前凈負(fù)債成本為8%。 2018年A公司董事會(huì)對(duì)A公司要求的目標(biāo)權(quán)益資本成本為15%，要求的目標(biāo)稅前凈負(fù)債成本為8%。 （4）A公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求： （1）計(jì)算A公司的凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈利率、權(quán)益凈利率。 （2）計(jì)算A公司的披露的經(jīng)濟(jì)增加值。 為擴(kuò)大市場(chǎng)份額，A公司2018年年末發(fā)生營(yíng)銷(xiāo)支出300萬(wàn)元，全部計(jì)入銷(xiāo)售及管理費(fèi)用，計(jì)算披露的經(jīng)濟(jì)增加值時(shí)要求將該營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用資本化
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2022-04-09
宏發(fā)公司是一家工業(yè)企業(yè)2021年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入￥50,00萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本35,00萬(wàn)元，管理費(fèi)用￥1,00萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用￥800萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用￥9,00萬(wàn)元，其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)￥8,000,000已知企業(yè)所得稅稅率為25%計(jì)算該公司2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
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2022-06-09
袁老師講的民非會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)里，講到會(huì)費(fèi)收入免稅，是只有申請(qǐng)了免稅資格后才會(huì)免增值稅和所得稅嗎？還是所有的會(huì)費(fèi)都免增值稅和所得稅？
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2017-09-01
銀行扣的管理費(fèi)計(jì)入什么科目
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2018-10-11
個(gè)稅申報(bào)一般是指?jìng)€(gè)人所得稅申報(bào)。如果您是個(gè)人的話(huà)，需要按照稅法規(guī)定，申報(bào)您個(gè)人的所得項(xiàng)目。法人一般指的是公司或企業(yè)，其收入需要申報(bào)企業(yè)所得稅。 如果您是企業(yè)法人同時(shí)也是個(gè)人納稅人，您需要分別處理兩種稅務(wù)申報(bào)： 1. 企業(yè)所得稅申報(bào)：企業(yè)按照其利潤(rùn)申報(bào)，并繳納企業(yè)所得稅。 2. 個(gè)人所得稅申報(bào)：個(gè)人所得（比如工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬等）需要按照個(gè)人所得稅法規(guī)定申報(bào)。 如果您需要進(jìn)一步的具體指導(dǎo)，請(qǐng)具體說(shuō)明您的情況，例如您是個(gè)人還是企業(yè)法人，以及您要申報(bào)的稅種是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅，這樣可以提供更準(zhǔn)確的指導(dǎo)。公司個(gè)人所得稅申報(bào)，正常報(bào)法人就可以嗎？
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2024-05-11
非營(yíng)利組織的企業(yè)所得稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)呢？非營(yíng)業(yè)利潤(rùn)只有凈資產(chǎn)變動(dòng)額
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2022-04-15
經(jīng)濟(jì)小區(qū)年底返稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎
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2020-04-21
民非學(xué)校的辦學(xué)累計(jì)財(cái)產(chǎn)以及法人財(cái)產(chǎn)權(quán)落實(shí)情況怎么寫(xiě)
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2021-04-01
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個(gè)人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請(qǐng)問(wèn)這里分別是誰(shuí)交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
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2021-12-22
取得員工出差取得的機(jī)票行程單，由于當(dāng)期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)所以沒(méi)有抵扣，月底管理費(fèi)用-差旅費(fèi)都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，那當(dāng)我下個(gè)月抵扣時(shí)還可以直接借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2020-06-09
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)需要發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬，但是無(wú)法取得發(fā)票 企業(yè)所得稅怎么才能做稅前扣除
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2021-09-23
建筑行業(yè)在增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)籌劃方面有什么好的方法嗎？
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2019-04-06
根據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于破產(chǎn)申請(qǐng)與受理的表述中，不正確的是（　?。?。 A．債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，人民法院裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)指定管理人，并在裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)之日起30日內(nèi)通知已知債權(quán)人，并予以公告 B．債務(wù)人對(duì)債權(quán)人提出的破產(chǎn)申請(qǐng)有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到人民法院的通知之日起7日內(nèi)向人民法院提出 C．申請(qǐng)人對(duì)人民法院不予受理的裁定不服的，可以自裁定送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴 D．申請(qǐng)人對(duì)人民法院駁回申請(qǐng)的裁定不服的，可以自裁定送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴
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2024-03-15
老師，我們19年銷(xiāo)售一比貨物，借：應(yīng)收，貸銀行，貨物已到對(duì)方，但一直未開(kāi)發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理，？會(huì)影響增值稅和所得稅嗎？匯算請(qǐng)教如何調(diào)整？
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2020-05-14
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)分配給企業(yè)法人和其他組織股息時(shí)，是全額發(fā)放嗎？企業(yè)法人和其他組織收到股息后自行申報(bào)企業(yè)所得稅？
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2019-07-17